麦积区渭南镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

第一部分：一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1. 项目支出增减情况

2. 项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

第二部分：政府性基金预算支出

第三部分：国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1. 国有资产占用情况

2. 部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

渭南镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«中国共产党章程»、«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室7个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，渭南镇人民政府设置7个事业机构分别是：农业农村服务中心、综合执法大队、文体旅游服务中心、政务便民服务中心、乡村振兴站、公共事业服务中心、社会治安中心。核定渭南镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制2名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记兼纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制49名。实有财政供养人数129人，其中在职89人，退休20人，退职1人，遗属17人，临时工2人

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算909.8999万元，比2021年财政拨款收入预算917.572413万元减少了7.672513万元。其中：一般公共预算财政拨款收入905.4249万元。减少了7.897513万元，减少的主要原因是：调出人员、财政资金紧张。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元，增加0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算909.8999万元，比2021年财政拨款支出预算917.572413万元减少7.672513万元。其中：一般公共预算财政拨款支出905.4249万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出913.322413万元,减少了7.897513万元，减少的主要原因是：财政资金紧张，集中安排在重点领域和工作中；编制内调入人员、年度增资、增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。政府性基金预算支出0万元。增加了0万元。国有资本经营预算支出0万元。增加0万元。

四、部门预算安排情况

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出909.8999万元，其中：人员经费773.456097万元（工资福利支出773.456097万元，其他个人和家庭补助11.5450万元），公用经费101.613789万元（商品和服务支出101.613789万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出905.4249万元（人员经费818.026063万元，公用经费99.54635万元。），增加2.067439万元，增加了2.28%。增加的主要原因是：保障基本人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务905.4249万元。

2、社会保障和就业支出 88.316448万元，

3、卫生健康支出38.8786万元。

4、住房保障支出66.237336万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位“三公”经费预算0万元，比2021年预算3.9万元下降3.9万元。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算4万元减少4万元。主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子的要求，严格控制公务接待费用的开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算3.5万元，减少3.5万元，主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年0万元减少0万元，变化的主要原因是：严格遵守厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待费用的开支。

2.培训费5.031126万元，与2022年持平。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共55万元，与2021年55万元持平。其中：办公费25.8200万元，印刷费2.3万元，水费0.5万元，电费13万元，差旅费1.4万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.5万元，办公设备购置6.08万元，其他交通费用2万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位共安排采购资金6.08万元，比2021年政府采购资金6.08万元持平。安排的资金主要用于购置台式电脑、打印机等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为169.9579万元。其中：办公用房价值84.2万元。通用设备57.8670万元，专用设备3.1008万元，家具、用具、装具为24.79，无形资产0.0001万元。2021年拟采购固定资产约6.08万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。