麦积区渭南镇2021年部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况 

渭南镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，渭南镇党委、政府设置党政综合办公室、党建办公室、监察室、经济社会发展办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室7个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，渭南镇人民政府设置7个事业机构分别是：农村农村服务中心、综合执法大队、文体旅游服务中心、政务便民服务中心、扶贫工作站、公共事务服务中心、社会治安中心。核定渭南镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制2名，其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记兼纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制44名。实有财政供养人数133人，其中在职95人，退休19人，遗属17人，临时工2人  

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算917.572413万元，比2020年财政拨款收入预算907.1522万元,增加10.420213万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入913.322413万元。增加了35.550213万元。增加的主要原因是：年度增资、增加了工伤保险、职工医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算917.572413万元，其中：一般公共预算财政拨款支出913.322413万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出877.7722万元，增加35.550213万元，增加的主要原因是：编制内调入人员、年度增资、增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。政府性基金收入0万元,增加0万元。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出917.572413万元，其中：人员经费818.026063万元（工资福利支出788.156063万元，其他个人和家庭补助29.8700万元），公用经费99.54635万元（商品和服务支出93.46635万元，资本性支出6.08万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出907.1522万元（人员经费834.8625万元，公用经费72.289802万元。），增加了35.550213万元，增加了38.74%。增加的主要原因是：编制内调入人员、年度增资、增加了工伤保险、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。比2020年项目支出0万元增加（减少）0万元。

2.政府分类分级情况

2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务913.322413万元。

2、社会保障和就业支出 4.25万元，

3、卫生健康支出0万元。

4、......

......

（四）非税收入

2021年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算3.9万元，比2020年预算3.9万元与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.4万元，与2020年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，与2020年预算3.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2020年预算0万元，无变化。

2.培训费5.079717万元，比2020年预算2.5119万元增加2.567817万元，增长100%，变化的主要原因是：按照文件增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共55万元，比2020年72.2892万元减少172892万元。减少原因：工会经费，工会福利费，工会经费，不在单位机关运行经费中统计。其中:办公费25.8200万元，印刷费2.3万元，水费0.5万元，电费13万元，差旅费1.4万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.5万元，办公设备购置6.08万元，其他交通费用2万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额6.08万元，比2020年政府采购资金10.9万元，减少4.82万元。安排的资金主要用于购置办公设备。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为169.9579万元。其中：办公用房价值84.2万元。通用设备57.8670万元，专用设备3.1008万元，家具、用具、装具为24.79，无形资产0.0001万元。2021年拟采购固定资产约6.08万元，主要是办公计算机、打印机等。

2.部门绩效评价进展情况

我单位2021年预算中无实行绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区渭南镇2021年部门预算公开表（共10张）

2.天水市麦积区渭南镇人民政府2021年绩效目标申报表