天水市麦积区石佛镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，石佛镇党委政府设置党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，石佛镇人民政府设置5个事业机构分别是：综合行政执法队、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、文化事业发展服务中心。核定石佛镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制2名，另外核定事业单位事业编制57名。

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收、支总计均为2445.1万元。与上年度相比,收、支总计各减少1466.71万元,减少37.49%,主要原因是2024年减少了三阳新村安置点室内配套设施费用项目资金。

二、收入决算情况说明

年度收入合计2445.1万元,其中：财政拨款收入2445.1万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

年度支出合计2445.1万元,其中：基本支出1236.3万元,占50.56%；项目支出1208.8万元,占49.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度财政拨款收、支总计均为2445.1万元。与上年相比,各减少1466.71万元,减少37.49%。主要原因是2024年减少了三阳新村安置点室内配套设施费用项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

年度一般公共预算财政拨款支出2445.1万元,较上年决算数减少1466.71万元,增长37.49%。主要原因是2024年减少了三阳新村安置点室内配套设施费用项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

年度一般公共预算财政拨款支出2445.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出993.2万元,占40.62%；文化旅游体育与传媒支出10.78万元，占0.44%；社会保障和就业支出156.35万元,占6.39%；卫生健康支出43.23万元,占1.77%；城乡社区支出7.85万元，占0.32%；农林水支出1128.48万元,占46.15%；交通运输支出19.4万元,占0.79%；住房保障支出85.81万元,占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1230.58万元,支出决算为2445.1万元,完成年初预算的198.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为970.64万元,支出决算为993.2万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年办公费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.78万元,决算数大于预算数的主要原因是是单位开支文旅项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为123.9万元,支出决算为156.35万元,完成年初预算的126.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，社保就业支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为46.58万元,支出决算为43.23万元,完成年初预算的92.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗保险费用缴纳减少。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于村组干部工资报酬，扶贫工作队经费和队员补助及基础设施项目增加。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1128.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于村组干部工资报酬，扶贫工作队经费和队员补助及基础设施项目增加。

8．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.4万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有公路养护资金支出。

9．住房保障支出年初预算数为89.46万元,支出决算为85.81万元,完成年初预算的95.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.29万元。其中：人员经费1079.08万元,较上年决算数减少26.14万元,下降2.37%,主要原因是年本单位有人员调出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费、交通补贴、住房公积金等。

公用经费157.21万元,较上年决算数增加87.11万元,增加124.27%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

年度“三公”经费支出全年预算数为7.46万元,支出决算为2.5万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约,较上年决算数增加1.5万元,增加150%,主要原因是公务用车费用减少。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.46万元,支出决算为2.5万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆报废,较上年决算数增加1.5万元,增加了150%,主要原因是上年结转支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为7.46万元,支出决算为2.5万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆报废,较上年决算数增加1.5万元,增加了150%,主要原因是上年结转支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

年度本部门机关运行经费支出157.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加87.11万元,增加124.27%,主要原因是办公费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位年度无此项预算安排的支出。本年度培训费支出9.54万元,较上年决算数增加9.54万元,,主要原因是培训费上年度结转支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1208.81万元。我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。由主要领导、分管领导、财务人员在内人员成立绩效自评小组。从评价情况来看，自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,执行数2445.1万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是本单位没有第三方政府购买服务，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

三、部门绩效评价结果

本部门年度部门履职整体完成情况良好，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，项目绩效目标明确，预算配置合理，预算执行有效，资金使用合规，预算、采购、资产、项目管理基本规范，完成了年度计划的各项任务工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。