中滩镇部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

中滩镇位于甘肃省天水市麦积区西北部，是三阳川的地理、文化和商贸中心，天水农业高新技术示范园区、天水三阳工贸园区设于其中，是拟待开发的三阳新区的重心乡镇。中滩镇北临葫芦河，南傍渭河，镇域面积48.78平方千米，乡镇总人口3.5万人，粮食播种面积1838公顷，粮食总产量6210吨，辖内23个行政村，医院、卫生院3所，村级医疗机构23所，初级中学2所，小学23所。中滩镇乡村道路四通八达，天巉高速公路斜穿渠刘等6个村，秦南公路横贯全境，邻园路、中卦路已铺油通车，北甘路中滩段、雷张公路主干道、秦南公路中滩段雷王老街硬化工程，经过全镇广大干部群众的积极努力，路基拓宽改造已全面结束。

中滩镇政府于2003年6月30日由中滩乡改为中滩镇人民政府，辖18个行政村，2004年1月因撤乡并镇将原西山坪乡14个行政村和渭南的1个行政村划归中滩镇，辖33个行政村，2005年一月，村组合并后，现辖23个行政村，建镇16年。单位性质为行政单位，主要业务范围有：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办麦积区人民政府交办的其它事项。

2、机构设置情况：内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、纪检监察室。下设农业技术推广综合服务中心、社会事业服务中心、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、卫生和计划生育服务中心、财政管理所、综合文化站等单位。

3、核定编制78名，2020年底职工人数96人。其中行政编制30名，实有23名，行政工勤编制1名，事业编制44名，实有35名，事业工勤3名。引导高校毕业生到基层服务就业项目人员34人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入年初预算安排19504330.64元，年度执行中调整收入12610514.15元，实际下达指标为32214844.79元，调整原因为精准扶贫收官年，疫情防控重要年份，对相关项目加大了财政支持力度。

决算收入32214844.79元，年初结转12296602.49元，年度执行中调整收入1243275元，实际年初结转为13539877.49元，调整原因为农业局等其他非同级预算单位调入历年结转资金1271371元，上缴存量资金-28096元，决算支出34166219.87元，年末结转11588502.41元。

（二）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

存在的主要问题：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

三、资产负债情况分析

2020年年末我单位资产共计1814897元，其中房屋1091平方米，价值663600元，车辆3辆，价值462576元，其他固定资产价值688721元，本年累计折旧1300187.59元，资产净值514709.41元。

资产负债结构情况

2020年年末我单位资产总计13403399.41元，其中流动资产11588502.41元，占比86.46%，固定资产1814896元，占比13.54%，无形资产1元，占比2%。

资产负债对比分析

2020年年末我单位资产共计1814897元，较上年的1814897元，无增减。四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年我镇单位决算工作在镇党委的领导下，认真贯彻落实国家各项财经法律法规，切实加强财务管理，进一步降低财务风险，规范了机关运行经费支出，较好的支撑了我镇各项工作的顺利开展，全年预算执行情况良好，并顺利通过了各项审计工作。

我镇认真组织决算工作，并成立了决算组，具体名单如下：

组长： 党为民 中滩镇镇长

副组长：刘江    中滩镇副镇长（分管财务）

组员： 王锋    财政管理所所长

尚杜娟  镇政府会计

张艳艳  镇政府劳资员

本次决算编报人员为尚杜娟，数据提供人员尚杜娟，张艳艳，王锋，审核人员党为民，刘江，王锋。

（一）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对决算数据依规公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。