天水市麦积区甘泉镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。  

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

甘泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，甘泉镇人民政府设置7个事业机构分别是：综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理办公室、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、农业农村综合服务中心、扶贫工作站。核定甘泉镇党政机关行政编制30名，机关后勤服务事业编制1名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，纪委专职书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制73名。行政在册31人，事业在册93人。 实有财政供养人数150人，其中在职124人，退休18人，遗属8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件1）

二、收入决算表(详见附件1）

三、支出决算表(详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5661.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加456.08万元,增长8.76%,主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加2421.71万元，政府性基金预算财政拨款收、支减少2008.99万元，国有资本经营预算财政拨款收、支减少0.36万元，其他收、支增加43.72万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5661.35万元,其中：财政拨款收入5617.63万元,占99.23%；其他收入43.72万元,占0.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5661.35万元,其中：基本支出1433.50万元,占25.32%；项目支出4227.85万元,占74.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5617.63万元。与上年相比,各增加412.36万元,增长7.92%。主要原因是农林水收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5078.55万元,较上年决算数增加2421.71万元,增长91.15%。主要原因是其他城乡社区支出（白鹿仓征迁项目资金）增加500万元，农林水支出974.15万元，棚户区改造安置费增加1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5078.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1301.37万元,占25.62%；文化旅游体育与传媒支出8.82万元，占0.17%；社会保障和就业支出146.73万元,占2.89%；卫生健康支出97.84万元,占1.93%；节能环保支出9.99万元,占0.2%；城乡社区支出500.00万元,占9.85%；农林水支出1886.58万元,占37.15%；交通运输支出28.62万元,占0.56%；住房保障支出1098.20万元,占21.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.96万元,支出决算为5078.55万元,完成年初预算的381.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1034.04万元,支出决算为1301.37万元,完成年初预算的125.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及“五险一金”支出。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.40万元,决算数大于预算数的主要原因是增加相关部门调剂乡镇交管经费支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.82万元,决算数大于预算数的主要原因是增加相关部门调剂三馆一站文化免费开放经费支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为142.77万元,支出决算为146.73万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

5．卫生健康支出年初预算数为54.51万元,支出决算为97.84万元,完成年初预算的179.49%,决算数大于预算数的主要原因是增加相关部门调剂疫情防控经费支出。

6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.99万元,决算数大于预算数的主要原因是增加环境卫生综合整治项目资金支出。

7．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加天水白鹿仓国际旅游度假项目（二期）征迁费用支出。

8．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1886.58万元,决算数大于预算数的主要原因是增加农业项目及乡村振兴支出。

9．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.62万元,决算数大于预算数的主要原因是增加相关部门调剂公路养护资金支出。

10．住房保障支出年初预算数为100.63万元,支出决算为1098.20万元,完成年初预算的1091.28%,决算数大于预算数的增加棚户区改造项目安置费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.50万元。其中：

人员经费1338.60万元,较上年决算数减少20.05万元,下降1.48%,主要原因是人员调动及退休。人员经费用途主要包括基本工资605万元、津贴补贴183.31万元、奖金40.45万元、绩效工资201.44万元、社会保障缴费193.45万元、住房公积金98.20万元、对个人和家庭的补助9.31万元等。

公用经费94.89万元,较上年决算数增加8.14万元,增长9.39%,主要原因其他部门补助经费增加。公用经费用途办公费、电费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、其他交通费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入539.08万元,本年支出539.08万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：麦积区甘泉镇街景提升改造项目支出50万元，甘泉古镇主街道提升改造项目支出489.08万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为43.50万元,支出决算为20.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费用减少20万元,较上年决算数增加19.12万元,增长2176.0%,主要原因是新购置公务车一辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国人员,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为43.50万元,支出决算为20.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费用减少20万元,较上年决算数增19.12万元,增长2176.0%,主要原因是新购置公务车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为40.00万元,支出决算为19.58万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费用减少20万元,较上年决算数增加19.58万元,主要原因是新购置公务车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车报废后,新购置公务车未到位，较上年决算数减少0.47万元,下降52.82%,主要原因是公务车加油款减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次,0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出94.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、其他交通费、工会经费、福利费及公务用车购置及运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加8.15万元,增长9.39%,主要原因是取暖费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是落实过紧日子要求压减会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.98万元,其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度开展了整体支出绩效自评，没有委托第三方形式开展绩效评估。根据年初设定的整体绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门成立自评小组对本部门整体支出绩效自评，涉及支出5661.35万元，自评结果为“优”，从评价情况来看，项目管理制度较为健全，整体资金支出进度良好，项目资料存档及时。但仍存在项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化的情况。

三、部门绩效评价结果（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。