目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区甘泉镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

主要职责：
1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

 甘泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。甘泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、环境保护办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，甘泉镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）综合服务中心、公共事务管理服务中心、社会综合治理服务中心、文体旅游综合服务中心、行政综合执法大队。暂时保留1个事业机构：精准扶贫站。
人员情况核定甘泉镇党政机关行政编制32名，另外核定事业单位事业编制54名。现在行政在册31人，事业在册98人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我单位共收入10313.27万元；支出7156.00万元。收支预决算差异主要在项目支出为上级财政部门及其他单位调拨资金，本单位无法做预算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10313.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4937.54万元，占53.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,156万元，其中：基本支出1,543.67万元，占21.57%；项目支出5,612.32万元，占 78.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,287.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,797.65万元，增长87.4%。主要原因是上级财政部门及其他单位调拨资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,979.9万元，较上年决算数增加-526.57万元，增长-11.68%。主要原因是项目支出的减少。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1,216.06万元，支出决算为1,605.38万元，完成年初预算的132.01%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人事变动引起的人员经费的增加。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为10.36万元，,决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算的编制。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算的编制。

6．社会保障和就业支出年初预算数为3.12万元，支出决算为136.4万元，完成年初预算的4,371.94%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员社保缴费资金的增加。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为58.44万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算的编制。

8．节能环保支出年初预算数为4.8万元，支出决算为179.39万元，完成年初预算的3,737.25%,决算数大于预算数的主要原因是退耕还林资金、农村环境整治和厕所革命项目资金未纳入年初预算编制。

9．城乡社区支出年初预算数为5万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的1,687.73%,决算数大于预算数的主要原因是基层党组织建设专项资金未纳入年初预算的编制。

10．农林水支出年初预算数为760.55万元，支出决算为1,782.81万元，完成年初预算的234.41%,决算数大于预算数的主要原因是本年实际实施农林水项目未纳入年初预算编制。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的94277%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出未纳入年初预算编制。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的2256%,决算数大于预算数的主要原因是救灾资金未纳入年初预算编制。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,543.67万元。其中：人员经费1,431.79万元，较上年决算数增加428.31万元，增长42.68%，主要原因是人员增资。公用经费111.89万元，较上年决算数增加54.47万元，增长94.88%，主要原因是办公费及广告宣传费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的31.89%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费的压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的31.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为7万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的31.89%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出111.89万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加54.47万元，增长94.88%，主要原因是取暖费及办公费用增加。

其中：本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加-0.35万元，增长-59.73%，主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加-1.59万元，增长-100%，主要原因是减少业务培训频次。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入4,198.34万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出3,150万元，较上年决算数增加3,138.5万元，增长27,291.3%。主要原因是基金预算财政拨款项目增加。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为3,150万元，完成年初预算的3150%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款项目未纳入预算编制。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位开展了单位整体绩效自评，从评价情况来看，整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数10313.273710万元，执行数7155.996850万元，完成预算的69.38%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件1-天水市麦积区甘泉镇人民政府2020年度部门决算公开表

              2-天水市麦积区甘泉镇人民政府2020年度部门预算项目支出绩效自评表