按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕69号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

花牛镇政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。花牛镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。花牛镇政府的主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。三是依法管理本级财政、执行本级预算。四是为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。六是开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。七是推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。八是负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。九是承办上级人民政府交办的其他事项。根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于印发< 天水市麦积区花牛镇职能配置、机构设置和人员编制规定>的通知》（区委办发﹝2020﹞51号）精神，花牛镇设置5个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；设置6个事业单位分别是：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、文体旅游服务中心、综合行政执法队。    

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算1271.2321万元，比2020年财政拨款收入预算1202.0944万元,增加69.1377万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入1271.2321万元。增加了69.1377万元，增加了5.75%。增加的主要原因是：工资福利拨款收入增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算1271.2321万元。比2020年财政拨款支出预算1202.0944万元，增加69.1377万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出1271.2321万元。增加了69.1377万元，增加了5.75%。增加的主要原因是：人员工资福利支出增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1271.2321万元，其中：人员经费1142.9537万元（工资福利支出1114.0163万元，其他个人和家庭补助28.9374万元），公用经费105.4534万元（商品和服务支出89.1034万元，资本性支出16.3500万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出1202.0944万元（人员经费1087.8573万元，公用经费78.2371万元。），增加了69.1377万元，增加了5.75%。增加的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出18万元，其中：一般公共预算拨款18万元，与2020年项目支出18万元持平。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出18万元，其中：社区经费项目18万元

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1271.2321万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收16.6523万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算4万元，与2020年预算4万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，比2020年预算2万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，比2020年预算2万元无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.培训费7.3148万元，比2020年预算3.404万元，增加3.9108万元，增长148.8%，变化的主要原因是：财政拨付比例提高。

2.会议费0万元，比2020年预算0万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：纳入办公经费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费共55万元，与2020年预算55万元持平。其中：办公费28.65万元，水费1万元，电费5万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2万元，办公设备购置16.35万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金45.80万元，比2020年政府采购资金44.64万元增加1.16万元，安排的资金主要用于购买电脑等办公耗材和印刷宣传牌。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为93.38万元。其中：办公用房价值38.8万元。通用设备40.52万元，专用设备2.2万元，家具用具11.86万元。流动资产占98.46%，固定资产占1.54%,无形资产占0%。2021年拟采购固定资产约16万元，主要是办公计算机、打印机、桌子、椅子等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，具体项目为：社区专项经费项目18万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为18万元资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：