马跑泉镇政府信息公开
天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度部门决算
- 索引号: mpqz/2025-00038
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- 标题: 天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度部门决算
天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
马跑泉镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。天水市麦积区马跑泉镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。天水市麦积区马跑泉镇人民政府(以下简称镇政府)是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。镇党委、镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。
二、机构设置
马跑泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。马跑泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，马跑泉镇人民政府设置5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、文化事业发展服务中心、党群服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,909.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,170.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 422.33 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 400.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 2,500.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 6.82 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 144.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 55.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 332.67 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 10,748.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 868.44 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 105.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,331.58 | 本年支出合计 | 57 | 16,331.58 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 16,331.58 | 总计 | 60 | 16,331.58 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 16,331.58 | 16,331.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,170.27 | 1,170.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.45 | 1,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,130.45 | 1,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.07 | 135.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.87 | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.87 | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 332.67 | 332.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 139.18 | 139.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 139.18 | 139.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 193.49 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 193.49 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10,748.66 | 10,748.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 422.33 | 422.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 422.33 | 422.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 868.44 | 868.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.97 | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.97 | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 710.56 | 710.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.56 | 710.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 105.29 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16,331.58 | 1,434.79 | 14,896.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,170.27 | 1,130.45 | 39.82 | |||
20101 | 人大事务 | 6.92 | 6.92 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.92 | 6.92 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.45 | 1,130.45 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,130.45 | 1,130.45 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.85 | 1.85 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.85 | 1.85 | ||||
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 0.89 | 0.89 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.89 | 0.89 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 10.72 | 10.72 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.72 | 10.72 | ||||
20132 | 组织事务 | 5.60 | 5.60 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.98 | 0.98 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.98 | 0.98 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | ||||
205 | 教育支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.82 | 6.82 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 6.07 | 6.07 | ||||
2070109 | 群众文化 | 1.60 | 1.60 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | ||||
20702 | 文物 | 0.75 | 0.75 | ||||
2070204 | 文物保护 | 0.75 | 0.75 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.07 | 135.07 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55.25 | 54.87 | 0.38 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.38 | 0.38 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.87 | 54.87 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.87 | 54.87 | ||||
211 | 节能环保支出 | 332.67 | 332.67 | ||||
21103 | 污染防治 | 139.18 | 139.18 | ||||
2110302 | 水体 | 139.18 | 139.18 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 193.49 | 193.49 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 193.49 | 193.49 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10,748.66 | 10,748.66 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.53 | 26.53 | ||||
2120101 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 422.33 | 422.33 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 422.33 | 422.33 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | ||||
213 | 农林水支出 | 868.44 | 868.44 | ||||
21301 | 农业农村 | 36.91 | 36.91 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 1.99 | 1.99 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 12.07 | 12.07 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.85 | 22.85 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.97 | 120.97 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.97 | 120.97 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 710.56 | 710.56 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.56 | 710.56 | ||||
221 | 住房保障支出 | 105.29 | 105.29 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 105.29 | 105.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 105.29 | 105.29 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,909.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,170.27 | 1,170.27 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 422.33 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 400.00 | 400.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.82 | 6.82 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 144.18 | 144.18 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.25 | 55.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 332.67 | 332.67 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,748.66 | 10,326.33 | 422.33 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 868.44 | 868.44 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 105.29 | 105.29 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 16,331.58 | 本年支出合计 | 59 | 16,331.58 | 15,909.25 | 422.33 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 16,331.58 | 总计 | 64 | 16,331.58 | 15,909.25 | 422.33 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,909.25 | 1,434.79 | 14,474.46 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,170.27 | 1,130.45 | 39.82 |
20101 | 人大事务 | 6.92 | 6.92 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.92 | 6.92 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,130.45 | 1,130.45 | |
2010301 | 行政运行 | 1,130.45 | 1,130.45 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.85 | 1.85 | |
2010507 | 专项普查活动 | 1.85 | 1.85 | |
20106 | 财政事务 | 1.48 | 1.48 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.48 | 1.48 | |
20111 | 纪检监察事务 | 0.89 | 0.89 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.89 | 0.89 | |
20129 | 群众团体事务 | 10.72 | 10.72 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.72 | 10.72 | |
20132 | 组织事务 | 5.60 | 5.60 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.60 | 5.60 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.98 | 0.98 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.98 | 0.98 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.37 | 11.37 | |
205 | 教育支出 | 400.00 | 400.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 400.00 | 400.00 | |
206 | 科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.82 | 6.82 | |
20701 | 文化和旅游 | 6.07 | 6.07 | |
2070109 | 群众文化 | 1.60 | 1.60 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.47 | 4.47 | |
20702 | 文物 | 0.75 | 0.75 | |
2070204 | 文物保护 | 0.75 | 0.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.49 | 142.49 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.41 | 7.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.07 | 135.07 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
210 | 卫生健康支出 | 55.25 | 54.87 | 0.38 |
21004 | 公共卫生 | 0.38 | 0.38 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.87 | 54.87 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.87 | 54.87 | |
211 | 节能环保支出 | 332.67 | 332.67 | |
21103 | 污染防治 | 139.18 | 139.18 | |
2110302 | 水体 | 139.18 | 139.18 | |
21104 | 自然生态保护 | 193.49 | 193.49 | |
2110402 | 农村环境保护 | 193.49 | 193.49 | |
212 | 城乡社区支出 | 10,326.33 | 10,326.33 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 26.53 | 26.53 | |
2120101 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,299.80 | 10,299.80 | |
213 | 农林水支出 | 868.44 | 868.44 | |
21301 | 农业农村 | 36.91 | 36.91 | |
2130119 | 防灾救灾 | 1.99 | 1.99 | |
2130126 | 农村社会事业 | 12.07 | 12.07 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.85 | 22.85 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 120.97 | 120.97 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 120.97 | 120.97 | |
21307 | 农村综合改革 | 710.56 | 710.56 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.56 | 710.56 | |
221 | 住房保障支出 | 105.29 | 105.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 105.29 | 105.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 105.29 | 105.29 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,277.59 | 302 | 商品和服务支出 | 144.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 489.25 | 30201 | 办公费 | 20.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 171.93 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 134.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.40 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 174.74 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.40 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.07 | 30206 | 电费 | 9.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.87 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 4.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.51 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.08 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.27 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.57 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 | ||||||
人员经费合计 | 1,285.43 | 公用经费合计 | 149.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 422.33 | 422.33 | 422.33 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 422.33 | 422.33 | 422.33 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 422.33 | 422.33 | 422.33 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 422.33 | 422.33 | 422.33 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：天水市麦积区马跑泉镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 2.00 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为16331.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少8956.53万元，下降35.42%，主要原因是本单位2024年较2023年相比征地收支大幅减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计16331.58万元,其中：财政拨款收入16331.58万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计16331.58万元,其中：基本支出1434.79万元,占8.79%；项目支出14896.79万元,占91.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为16331.58万元。与上年相比,各减少8956.53万元，下降35.42%。主要原因是本单位2024年较2023年相比征地收支大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15909.25万元,较上年决算数减少9376.90万元，下降37.08%。主要原因是本单位2024年较2023年相比征地收支大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出15909.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1170.27万元,占7.36%；教育支出400.00万元,占2.51%；科学技术支出2500.00万元，占15.71%；文化旅游体育与传媒支出6.82万元，占0.04%；社会保障和就业支出144.18万元,占0.91%；卫生健康支出55.25万元,占0.35%；节能环保支出332.67万元,占2.09%；城乡社区支出10326.33万元,占64.91%；农林水支出868.44万元,占5.46%；住房保障支出105.29万元,占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.92万元,支出决算为15909.25万元,完成年初预算的1153.75%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1048.19万元,支出决算为1170.27万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加，年底追加预算。
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增道南小学东柯分校征地支出。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2500.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增天水太平洋石英材料产业园项目征地资金。
4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增“三馆一站”免费开放补助资金。
5．社会保障和就业支出年初预算数为143.32万元,支出决算为144.18万元,完成年初预算的100.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。
6．卫生健康支出年初预算数为53.89万元,支出决算为55.25万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，医保缴费基数调整。
7．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为332.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增马跑泉镇人居环境整治等项目费用。
8．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为10326.33万元,完成年初预算的34421.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增五星级麦积山大酒店等项目拆迁安置费用。
9．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为868.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增驻村帮扶工作队办公费及队员生活补助等费用。
10．住房保障支出年初预算数为103.52万元,支出决算为105.29万元,完成年初预算的101.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.79万元。其中：
人员经费1285.43万元,较上年决算数增加23.59万元，增长1.87%,主要原因是人员工资标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费149.36万元,较上年决算数增加98.34万元，增长192.77%,主要原因是单位2024年公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、网络通讯费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入422.33万元,本年支出422.33万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：电工电器中小企业孵化园项目征迁费用73.5万元；龙园中学配套活动场地土地征收费用88.83万元；新旗食品生产线项目征迁费用130万元；天水春生中药材项目西侧征迁费用130万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.70万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实过“紧日子”政策，减少公用经费开支。较上年决算数减少26.14万元，下降95.36%,主要原因是上年度本单位采购公务用车1辆，开支较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.70万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策，减少开支。较上年决算数减少26.14万元，下降95.36%,主要原因是上年度本单位采购公务用车1辆，开支较大。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少26.11万元，下降100.00%,主要原因是上年度本单位采购公务用车1辆，本年度无。
2.公务用车运行维护费全年预算数为5.70万元,支出决算为1.27万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策，减少开支,较上年决算数减少0.03万元，下降2.08%,主要原因是落实过“紧日子”政策，减少开支。
3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度落实过“紧日子”政策，无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是落实过“紧日子”政策，无公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出149.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加98.34万元，增长192.77%,主要原因是2024年公用经费标准增加，解决以前年度未支付支出。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出6.80万元,较上年决算数增加6.80万元，增长100%,主要原因是2024年度我镇举行各类业务专项培训产生业务培训费用。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.65万元,其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的0.21%。从评价情况来看项目运行情况良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映社区经费1个项目绩效自评结果。
“社区经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为38分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成马跑泉镇柳林社区、马跑泉社区、瑞欣社区的正常运转；二是保证资金使用规范。下一步改进措施：督促各社区细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。发现的主要问题及原因：预算不强，资金利用率较低。下一步改进措施：督促各社区细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
三、部门重点绩效评价结果
详见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【附件1-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告.doc】
附件【附件3-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度项目支出绩自评报告.doc】
附件【附件4-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度项目支出绩效评价表.xlsx】
附件【附件5-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年重点单位整体支出绩效评价报告.doc】
附件【附件6-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价报告.doc】
附件【附件7-天水市麦积区马跑泉镇人民政府2024年度项目支出绩效部门重点评价表.xlsx】
