天水市麦积区马跑泉镇人民政府

2023年部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

马跑泉镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。天水市麦积区马跑泉镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。天水市麦积区马跑泉镇人民政府(以下简称镇政府)是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。镇党委、镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

二、机构设置

马跑泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。马跑泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，马跑泉镇人民政府设置6个事业机构分别是：政务（便民）服务中心、农业农村综合服务中心、文体旅游服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、社会治安综合治理中心。核定马跑泉镇行政编制31名，行政工勤2名、事业编制64名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇专职纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定行政在册30人，事业在册82人，退休人数23人，遗属6人，共计141人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件。)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25288.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加15758.23万元,增长165.36%,主要原因是2023年本单位征地收支大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25288.11万元,其中：财政拨款收入25288.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25288.11万元,其中：基本支出1312.86万元,占5.19%；项目支出23975.25万元,占94.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25288.11万元。与上年相比,各增加15758.23万元,增长165.36%。主要原因是2023年本单位征地收支大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25286.15万元,较上年决算数增加22269.94万元,增长88.07%。主要原因是2023年本单位征地收支大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25286.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1296.15万元,占5.13%；文化旅游体育与传媒支出1.78万元，占0.01%；社会保障和就业支出1078.38万元,占4.26%；卫生健康支出89.07万元,占0.35%；节能环保支出346.65万元,占1.37%；城乡社区支出20400.75万元,占80.68%；农林水支出1982.77万元,占7.84%；住房保障支出90.6万元,占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280.67万元,支出决算为25286.15万元,完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为970.88万元,支出决算为1296.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度内人员工资变动。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年有三馆一站免费开放补助和文保员补助。

3.社会保障和就业支出年初预算数为135.18万元,支出决算为1078.38万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有被征地农民养老保险支出946.65万元。

4.卫生健康支出年初预算数为50.81万元,支出决算为89.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有防疫经费40万元。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为346.65万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年有水源地治理项目支出。

6.城乡社区支出年初预算数为30万元,支出决算为20400.75万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年征地拆迁支出大。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1982.77万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年有农业项目建设资金。

8．住房保障支出年初预算数为93.8万元,支出决算为90.6元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员年内有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.86万元。其中：

人员经费1261.84万元,较上年决算数减少43.67万元,下降3.35%,主要原因是人员调出与退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费51.02万元,较上年决算数减少万元,下降18.16%,主要原因是落实过“紧日子”政策，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、网络通讯费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.96万元,主要用于国有企业退休人员慰问支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.5万元,支出决算为27.41万元,较上年决算数增加27.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度我单位采购公务用车1辆，并且我单位2022年“三公”经费支出均未在2022年实现支付，部分资金于2023年支付，故2023年支出增加较大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为27.41万元,较上年决算数增加27.41万元，决算数大于预算数的主要原因2023年度我单位采购公务用车1辆，并且我单位2022年“三公”经费支出均未在2022年实现支付，部分资金于2023年支付，故2023年支出增加较大。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为26.11万元,较上年决算数增加26.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度我单位采购公务用车1辆，故2023年支出增加较大。

公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元,支出决算为1.3万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策，减少公用经费开支。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策，减少公用经费开支。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少11.32万元,下降18.16%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.04万元,其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额7.64万元,占政府采购支出总额的95.02%,其中：授予小微企业合同金额6.24万元,占政府采购支出总额的77.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于单位应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的1.25%。从评价情况来看项目运行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社区经费1个项目绩效自评结果。

1.“社区经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成马跑泉镇柳林社区、马跑泉社区、瑞欣社区的正常运转；二是保证资金使用规范。下一步改进措施：督促各社区细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

详见附件3.

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。