目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无内容）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

马跑泉镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。天水市麦积区马跑泉镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。天水市麦积区马跑泉镇人民政府(以下简称镇政府)是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。镇党委、镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

二、机构设置

马跑泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。马跑泉镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。按照中央和省、市有关精神和规定，马跑泉镇人民政府设置6个事业机构分别是：政务（便民）服务中心、农业农村综合服务中心、文体旅游服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、社会治安综合治理中心。核定马跑泉镇行政编制31名，行政工勤2名、事业编制64名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇专职纪检书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定行政在册34人，事业在册83人，退休人数21人，遗属11人，共计149人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9529.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少6959.72万元,下降42.21%,主要原因是征地项目减少，征地支出缩减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9284.78万元,其中：财政拨款收入9284.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9529.88万元,其中：基本支出1367.86万元,占14.35%；项目支出8162.02万元,占85.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9529.88万元。与上年相比,各减少6922.97万元,下降42.08%。主要原因是征地项目减少，征地支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3016.21万元,较上年决算数减少4141.74万元,下降57.86%。主要原因是缩减开支。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年预初算数为1149.18万元,支出决算为1585.04万元,完成年初预算的137.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员薪资标准调增，追加人员工资支出。

2．公共安全支出年初预算数为1.84万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算的983.14%,决算数大于预算数的主要原因是由于工作需求，增加了村级交通管理员补助。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.35万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的2671.43%,决算数大于预算数的主要原因是区文广局年中调剂“三馆一站”经费，镇文化站工作支出增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为134.52万元,支出决算为136.57万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员薪资标准调增，镇干部养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为58.99万元,支出决算为58.41万元,完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是疫情情况好转，疫情防控经费减少。

6．节能环保支出年初预算数为9.00万元,支出决算为260.91万元,完成年初预算的2898.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需求，增加了乡镇节能环保、环境卫生等项目支出。

7．城乡社区支出年初预算数为245.25万元,支出决算为39.07万元,完成年初预算的15.93%,决算数小于预算数的主要原因是社区项目建设支出减少。

8.农林水支出年初预算数为124.89万元,支出决算为752.47万元,完成年初预算的602.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需求，农业、林业项目支出增加。

9.住房保障支出年初预算数为90.44万元,支出决算为102.99万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员薪资标准调增，镇干部住房公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为32.74万元,支出决算为53.32万元,完成年初预算的162.86%,决算数大于预算数的主要原因是夏季发生暴雨洪涝灾害，上级政府拨入救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1367.86万元。其中：

人员经费1305.51万元,较上年决算数增加13.07万元,增长1.01%,主要原因是镇干部工资增资费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费62.34万元,较上年决算数减少10.86万元,下降14.83%,主要原因是严格遵循“党政机关要过紧日子”的要求，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

机关运行经费较上年决算数减少10.85万元,下降14.82%,主要原因是严格遵循“党政机关要过紧日子”的要求，缩减公用经费开支。

本年度培训费支出3.03万元,较上年决算数减少0.78万元,下降20.47%,主要原因是严格遵循“党政机关要过紧日子”的要求，缩减公用经费开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计32.28万元,其中：政府采购货物支出32.28万元。授予中小企业合同金额32.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.70万元,本年收入6510.97万元,本年支出6513.67万元,年末结转和结余0.00万元,支出为征地和拆迁补偿款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的1.82%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映社区经费1个项目。社区经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果：维护了3个社区的正常工作和运行。发现的问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各社区细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

(三)部门绩效评价结果

详见附件3.

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。