天水市麦积区北道埠街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，强化公共服务；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

7、依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

8、行使相关法律法规赋予的职权。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、党政机构。北道埠街道设置5个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。

人民武装部。按有关规定设置北道埠街道人民武装部，不计入机构限额。负责国防动员、兵役征集、后备力量建设、军事设施保护等工作；配合做好国防教育、军民融合、双拥共建等工作。完成上级军事机关交办的其他任务。

2、事业单位。北道埠街道设置5个事业单位，即：政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心(退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。本单位在职干部职工共计109人，其中：公务员13人，行政工勤2人，事业工勤3人，事业人员90人，项目人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1320.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少114.31万元,下降7.97%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费及项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1249.61万元,其中：财政拨款收入1247.92万元,占99.87%；其他收入1.68万元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1253.80万元,其中：基本支出1198.40万元,占95.58%；项目支出55.40万元,占4.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1317.56万元。与上年相比,各减少116.0万元,下降8.09%。主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1250.92万元,较上年决算数减少112.88万元,下降8.28%。主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1250.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.86万元,占1.03%；公共安全支出1.45万元,占0.12%；社会保障和就业支出128.60万元,占10.28%；卫生健康支出55.95万元,占4.47%；城乡社区支出963.50万元,占77.02%；住房保障支出88.55万元,占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192.10万元,支出决算为1250.92万元,完成年初预算的104.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.86万元,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.45万元,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为125.32万元,支出决算为128.60万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资。

4．卫生健康支出年初预算数为48.00万元,支出决算为55.95万元,完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资。

5．城乡社区支出年初预算数为930.16万元,支出决算为963.50万元,完成年初预算的103.58%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转支出。

6．住房保障支出年初预算数为88.62万元,支出决算为88.55万元,完成年初预算的99.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.40万元。其中：

人员经费1146.98万元,较上年决算数减少41.05万元,下降3.46%,主要原因是对个人和家庭的补助费用减少了。人员经费用途主要包括基本工资507.27万元，津贴补贴80.35万元，绩效工资295.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.07万元，职工基本医疗保险缴费47.97万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金88.55万元。其他工资福利支出1.93万元，对个人和家庭的补助5.68万元。

公用经费51.42万元,较上年决算数减少124.35万元,下降70.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费15.93万元，水费0.72万元，电费2.39万元，邮电费2.95万元，取暖费7.37万元，差旅费1.01万元，劳务费7.65万元，委托业务费0.5万元，其他交通费用12.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 主要原因是本单位无此项支出。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费15.93万元，水费0.72万元，电费2.39万元，邮电费2.95万元，取暖费7.37万元，差旅费1.01万元，劳务费7.65万元，委托业务费0.5万元，其他交通费用12.9万元。

机关运行经费较上年决算数减少125.34万元,下降70.75%,主要原因是落实过紧日子要求压减了办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少6.63万元,下降100%,主要原因是本单位本年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.09万元,其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目社区专项经费项目1个，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金84万元。从评价情况来看，社区专项经费项目自评价结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

社区专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况“良好”。项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费的投入使我街道7个社区的工作平稳、有序、良好地开展，为更好地服务居民，维护社会稳定，改善街道环境，促进街道经济发展创造了良好的条件；二是社区服务质量持续优化，社区服务满意度进一步提高了；发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，严格控制各项项目经费的开支，节药成本，提高社区专项经费的使用效率。

三、部门绩效评价结果

我部门通过开展绩效自评对社区专项经费项目开展了绩效自评，评价结果：良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位类退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。