天水市麦积区北道埠街道办事处

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，强化公共服务；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

7、依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

8、行使相关法律法规赋予的职权。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北道埠街道办事处内设归口管理机构有：1、党政机构。北道埠街道设置5个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。

人民武装部。按有关规定设置北道埠街道人民武装部，不计入机构限额。负责国防动员、兵役征集、后备力量建设、军事设施保护等工作；配合做好国防教育、军民融合、双拥共建等工作。完成上级军事机关交办的其他任务。

2、事业机构。北道埠街道设置5个事业机构，即：政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心(退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。        本单位在职干部职工共计109人，其中：公务员13人，行政工勤2人，事业工勤4人，事业人员90人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1329.73万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算1192.10万元增加137.63万元，增加11.55%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1329.73万元。增加了137.63万元。增加的主要原因是：2024年部门预算中的人员经费增加了人员的工资正常晋升、基础绩效奖和年度考核奖。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1329.73万元。比2023年财政拨款支出预算1192.10万元增加137.63万元，增加了11.55%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1329.73万元。增加了137.63万元。增加主要原因是：2024年部门预算中的人员经费增加了人员的工资正常晋升、基础绩效奖和年度考核奖。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1329.73万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加137.63万元，增长11.55%，增长的主要原因是2024年部门预算中的人员经费增加了人员的工资正常晋升、基础绩效奖和年度考核奖。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1245.73万元，其中：人员经费1161.41万元（工资福利支出1156.14万元，其他个人和家庭补助5.27万元），公用经费84.32万元（商品和服务支出72.12万元，资本性支出12.20万元）。比2023年1108.10万元（人员经费1027.62万元，公用经费80.49万元）增加了137.63万元，增加了12.42%。增加主要原因是：2024年部门预算中的人员经费增加了人员的工资正常晋升、基础绩效奖和年度考核奖。。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出84万元，比2023年预算84万元增加0万元，无变化。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出84万元，其中：社区专项经费项目84万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出137.40万元。

2、卫生健康支出52.76万元。

3、城乡社区支出1038.23万元。

4、住房保障支出101.33万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，无变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元，无变化。主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元，无变化。主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元，无变化。主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，无变化。主要原因是：我单位没有会议费支出。

2.培训费11.63万元，比2023年预算10.54万元增加1.09万元，增长10.34%，变化的主要原因是：2024年培训费预算指标增加了。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算84.32万元，比2023年预算80.49万元增加3.83万元，增长4.76%，其中：办公费97.80万元，其他商品和服务支出1.10万元，其他交通费用12.90万元；培训费11.63万元；福利费19.39万元；工会经费9.31万元，水费1万元，差旅费1万元，电费1万元，邮电费1万元，办公设备购置费12.20万元，增加的主要原因是2024年单位培训费、福利费和工会经费随着人员工资的正常晋升预算指标数增加了。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额23.51万元，比2023年政府采购资金28.59万元，减少5.08万元。其中：政府采购货物预算23.51万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公耗材购买和办公设备更新。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为551.04万元。其中：办公用房价值412.68万元，设备82.52万元，家具用具55.84万元。流动资产占25.76%，固定资产占74.24%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。（2024年本单位无非税收入）。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款84万元，其中：一般公共预算拨款84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：社区专项经费项目84万元。我单位将严格按照预算绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为使7个社区正常开展工作，更好地为辖区群众服务，圆满地完成上级下达的各项工作任务。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。