天水市麦积区北道埠街道办事处2022年部门

预算情况说明

目录

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党委、政府的决定。

2.组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定办事处经济建设和社会发展中的重大问题；制定并组织实施办事处社会经济发展规划和措施。

3.加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的社区组织建设、民主法制建设、物质文明建设和精神文明建设；指导社区委员会工作。

4.向上级党委、政府报告工作。

5.负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好城市管理、社区建设，促进街道经济发展。

6.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项事业的协调发展。

二、机构设置

北道埠街道办事处是区政府派出机构，机关内设党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业单位：政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、社区服务中心。我办事处现有干部107人，工人6人，遗属3人，居委会19人，临时工2人。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算1124.44万元，比2021年财政拨款收入预算1073.81万元增加50.63万元，增加了4.71%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1124.44万元。增加了50.63万元。增加的主要原因是：2022年部门预算中的人员经费增加了人员工资正常晋升；公用经费中新增了社区工作经费项目收入14万元。政府性基金预算拨款收入0万元。国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算1124.44万元。比2021年财政拨款支出预算1073.81万元增加50.63万元，增加了4.71%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1124.44万元。增加了50.63万元。增加的主要原因是：2022年部门预算中的人员经费增加了人员工资正常晋升；公用经费中新增了社区工作经费项目收入14万元。政府性基金预算拨款支出0万元。国有资本经营预算拨款支出0万元。

四、部门预算安排情况

   （一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出1124.44万元，其中：人员经费1010.44万元（工资福利支出958.07万元，其他个人和家庭补助52.37万元），公用经费114万元（商品和服务支出99.9万元，资本性支出14.1万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出1073.81万元（人员经费973.81万元，公用经费100万元）增加了50.63万元，增加了4.71%。增加的主要原因是：2022年部门预算中的人员经费增加了人员工资正常晋升；公用经费中新增了社区工作经费项目收入14万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出84万元，比2021年预算70万元增加了14万元，增加了20%。主要原因是：随着社区服务中心业务量的增加和社区服务质量的进一步提升经费需求增加了。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出84万元，其中：社区专项经费项目84万元。

（三）政府支出功能分类指标

城乡社区服务支出1124.44万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收0万元。（2022年本单位无非税收入）。

（五）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。（2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年我单位三公经费预算0万元，比2021年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，增减0万元，无变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，增加0万元，无变化。主要原因是：我单位没有公务接待费支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，增加0万元，无变化。主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元增加0万元，无变化。主要原因是：我单位没有会议费支出。

2.培训费6.40万元，比2021年预算6.12万元增加0.28万元，增长4.58%，变化的主要原因是：2022年培训费预算指标增加了。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共114万元，比2021年100万元增加14万元。变化原因主要是：随着社区服务中心业务量的增加和社区服务质量的进一步提升经费需求增加了。

其中：办公费:97.9万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费0.7万元，办公设备购置费14.1万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额14.1万元，比2021年政府采购资金7万元，增加7.1万元。安排的资金主要用于新增业务量办公设备购置和办公设备更新。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为595.43万元。其中：办公用房价值412.68万元。通用设备119.41万元，专用设备5.03万元，家具、用具、装具58.32万元。流动资产占24.25%，固定资产占75.75%,无形资产占0%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：社区专项经费项目84万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为使7个社区正常开展工作，更好地为辖区群众服务，圆满地完成上级下达的各项工作任务。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。