天水市麦积区北道埠街道办事处

2020年度部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度天水市麦积区北道埠街道办事处部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

(二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

(三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(四）发展公益事业，强化公共服务；组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(五）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

(七）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

(八）行使相关法律法规赋予的职权。

(九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一）机构设置和职能配置

1.党政机构。北道埠街道设置5个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。机构规格均为股级建制。

(1)综合办公室。负责街道党工委、人大工委、办事处日常工作；负责宣传、精神文明建设、意识形态、统战、民族宗教等工作；负责重要事项的综合协调、督促检查和重要文稿的起草审核工作；负责机关文电、机要保密、政务公开、信息、会务、档案、财务和后勤保障等工作。

(2)党建工作办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和基层党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、纪检监察和党务公开工作；负责组织人事、机构编制、干部培训、巡察等工作；依法监督指导社区换届选举，推动基层民主政治建设；负责工会、团委、妇联、工商联等群团工作。

(3)公共管理办公室。负责推动落实、综合协调辖区内公共管理各项工作；配合社区建设规划、公共服务设施布局规划的编制、实施工作；负责对辖区各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督工作。

(4)公共服务办公室。负责组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫健、医保等方面相关政策，推进街道社区民生建设工作；承担社会经济调查统计等工作。

(5)公共安全办公室（应急管理办公室）。负责国家安全、公共安全、综治、维稳、信访、禁毒等工作，做好风险防控，排查化解矛盾纠纷；负责法治建设、人民调解、行政调解等工作；负责制订实施公共突发事件和各类自然灾害应急预案；负责应急管理、防汛和防灾减灾等工作；指导监督辖区单位和居民落实消防安全和安全生产监督管理工作。

人民武装部。按有关规定设置北道埠街道人民武装部，不计入机构限额。负责国防动员、兵役征集、后备力量建设、军事设施保护等工作；配合做好国防教育、军民融合、双拥共建等工作。完成上级军事机关交办的其他任务。

2.事业单位。北道埠街道设置5个事业单位，即：政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心(退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合行政执法队。机构规格均为副科级建制。

(1)政务服务中心。负责牵头街道、社区政务服务体系建设，制定完善各项制度；负责发布各类便民服务信息；负责与居民生活密切相关的行政审批事项和公共服务事项的办理工作；推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”，打造优质、便捷、高效的服务平台等工作；负责社会保障、劳动就业、社会救助、卫生健康、就业服务、医疗保障、助老助残、流动人口管理等便民事项办理工作。

(2)社会治安综合治理中心（应急服务中心）。负责治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责应急救援、防灾减灾、安全生产监管等有关方面的服务工作。

(3)社区服务中心（退役军人服务站）。负责社区建设、社区治理、社区教育、社区服务等工作；负责市容市貌、环境卫生、城市绿化、生态环境保护的综合管理服务等工作；配合做好公共卫生、健康教育、卫生保健等工作；负责物业服务指导等工作；负责退役军人和优抚对象信息采集、权益保障、来信来访、走访慰问等相关工作。

(4)公共事务服务中心。负责民政事务、社会福利、救灾救济以及残疾人事业等工作；负责劳动管理、社会保障、职工维权服务、下岗职工和人才培训及再就业服务等工作；负责群众文化、体育、旅游等工作。

(5)综合行政执法队。负责统筹辖区内区级部门派驻机构和基层执法力量联合执法工作；根据有关部门授权委托，集中行使城市管理、生态环境保护、文化旅游、道路交通安全、市场监管、自然资源、安全生产等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；配合市、区执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

(二）派驻机构设置

按中央有关规定设在北道埠街道的检察院监察室、司法所2类派驻机构，继续保留。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,908.81万元。收、支较上年决算数增加426.42万元,增长28.77%，主要原因是人员增资、收支项目增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,438.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,438.46万元，占99.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,757.59万元，其中：基本支出1,514.95万元，占86.19%；项目支出242.64万元，占 13.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1908.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加426.42万元，增长28.77%。主要原因是人员增资、收支项目增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,516.93万元，较上年决算数增加533.24万元，增长54.21%。主要原因是人员增资、收支项目增加等。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为143.13万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2．公共安全支出年初预算数为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．教育支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出年初预算数为362.99万元，支出决算为361.02万元，完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变动。

7．卫生健康支出年初预算数为66.26万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为1,095.43万元，支出决算为1,097.41万元，完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是社区业务量增加，服务项目增加，经费投入增加，支出增加。

10．农林水支出年初预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

16．住房保障支出年初预算数为82.29万元，支出决算为82.29万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514.95万元。其中：人员经费1,254.79万元，较上年决算数增加389.27万元，增长44.98%，主要原因是人员增资。公用经费260.16万元，较上年决算数增加142万元，增长120.17%，主要原因是业务量增加，服务项目增加，经费投入增加，支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出260.16万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加142万元，增长120.17%，主要原因是业务量增加，服务项目增加，经费投入增加，支出增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计64.29万元，其中：政府采购货物支出64.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额64.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0.17万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3.其他支出年初预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金42万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对社区专项经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。