天水市麦积区桥南街道办事处2026年单位预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责是：

(一）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

(二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

(三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

(四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

(五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

(六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

(七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

(八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

二、机构设置

桥南街道办事处设置党政机构5个，机构规格为股级，事业单位5个，综合执法机构规格为正科级，其他事业单位机构规格为副科级，共有编制113名。其中行政编制15名（其中包括机关工勤2名），事业编制98名。2026年预算总人数168人，其中行政人员15名（包括工勤人员2名），事业人员98人（包括合同工4名），项目人员6人，遗属5人，其他人员19人（其中居民副主任17人、财政临时人员2人）,退休人员25人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算 1736.39万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算 1583.77万元增加152.62万元，增加9.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入1736.39万元。增加152.62万元。增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026 年财政拨款支出预算1736.39万元，比2025年财政拨款支出预算1583.77万元增加152.62万元，增加9.64%。其中：一般公共预算财政拨款支出1736.39万元，增加152.62万元。增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1736.39万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加152.62万元，增长9.64%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、调标。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出1616.39万元，其中：人员经费 1402.27万元（工资福利支出1392.01万元，其他个人和家庭补助10.26万），公用经费 214.12万元（商品和服务支出214.12万元，资本性支出0万元）。比2025年1463.77 万元（人员经费1264.93万元，公用经费 198.84万元）增加了152.62万元，增加了10.42%。增加的主要原因是：人员工资正常晋升、调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1. 项目支出增減情况

2026年项目支出120万元，比2025年预算120万元增加0万元。

2. 项目分类分级情况

2026年项目支出120万元，其中：社区工作经费项目120万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出171.83万元。（其中：行政单位离退休7.03万元，机关事业单位基本养老保险费156.94万元、工伤保险费1.96万元、失业保险费5.90万元）

2.卫生健康支出63.76万元。

3.城乡社区支出1378.82万元。

4.住房保障支出121.99万元。

（四）非税收入

2026年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2026年国有资本经营预算支出0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元。无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化。只要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护数0万元。比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有车辆。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元，无增减。

2.培训费 14.02万元，比2025 年预算 12.67万元增加1.35万元，增长10.66%，变化的主要原因是：我单位计划对社区干部、社区工作者、公益性岗位人员进行业务培训，提高人员工作能力，更好的为社区居民服务。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算 334.12万元，比2025年预算增加15.28万元，增加4.79%，增加的主要原因是人员经费增加。其中：办公费45.37万元、印刷费2.92万元、水费6万元、电费9万元、邮电费6万元、取暖费14万元、物业管理费5万元、差旅费12万元、维修（护）20万元、租赁费10万元、劳务费10万元、其他商品和服务支出10万元、培训费14.02万元、工会经费11.21万元、福利费23.37万元、其他交通费用13.98万元、退休活动费用1.25万元、社区工作项目经费120万元。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额14.18万元，比2025年政府采购资金9.49万元，增加4.69万元。其中：政府采购货物预算14.18万元，,政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公设备购置，办公用品采购等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为584.76万元。其中：办公用房价值429.98万元。通用设备154.78万元，专用设备0万元。流动资产占1.03%，固定资产占98.64%，无形资产占0.33%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位国有资本经营预算安排0万元的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

   2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款 120 万元，其中:一般公共预算拨款120万元，政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为:社区工作经费项目120万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为120万元资金使用规范性合规，项目质量可控性：可控。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。