天水市麦积区桥南街道办事处2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

二、机构设置

桥南街道设置内设机构4个，具体为：

（一）综合办公室。负责党工委、办事处机关日常事务办理和综合协调等工作；负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作；负责统筹推进权责清单制度建设工作；负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、档案、政务公开、资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作；负责人大建议、政协提案办理和人大代表、政协委员联络等工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作；负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作；负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等工作；负责指导街道社区党组织与辖区单位党组织互联共建工作；负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作；负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

（三）公共管理办公室。负责基层民主政治建设和居民自治工作；负责组织实施、协调指导各项公共管理事务工作；负责各级各类规划实施和建设项目审批管理意见的收集整理答复工作；负责组织开展各类执法工作的群众监督和社会监督工作；负责指导监督业主委员会成立、换届、履职工作；负责工信、科技、金融、审计、统计等工作；负责社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政等公共事务管理工作；负责突发公共卫生事件应急处理等工作。

（四）公共安全办公室。负责政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作；负责人民防空、安全生产、交通安全等工作；负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作；负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作；负责防汛抗旱、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作；负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作；负责环境卫生综合治理、全域无垃圾等工作；负责生态环境安全各项工作。

桥南街道设置事业单位4个，具体为：

（一）综合执法队。根据区政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权；负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

（二）党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）。负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责12345政务服务热线转办受理工作；负责指导社区便民服务站和网上服务站点建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工-5作；负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻等便民服务工作；负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等相关工作。

（三）社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作；负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作；负责整合党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

（四）社区服务中心。负责指导社区居委会各项事务、基层协商民主等工作；负责社区志愿服务、公益服务、“三社联动”等工作；负责社区工作事项清单制订工作；负责社区工作者队伍建设、教育培训、考核考评等工作；负责社区综合服务站点、公共服务综合信息平台建设等工作。

桥南街道核定领导班子职数10名，其中：党工委书记1名、副书记2名（其中1名兼任办事处主任），纪工委书记1名，武装部长1名；人大工委主任1名；办事处主任1名、副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任，其中政法委员由办事处党员副主任担任。另核定纪工委副书记职数1名（兼任监察室主任）、党建工作办公室主任职数1名，均为副科级。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1518.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加90.09万元，增长6.31%，主要原因是：本年公用经费调标及人员增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1514.18万元，其中：财政拨款收入1498.99万元，占99.00%；其他收入15.19万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1517.52万元，其中：基本支出1337.22元，占88.12%；项目支出180.30万元，占11.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1499.71万元。与上年相比，各增加90.03万元，增长6.39%，主要原因是；本年公用经费调标及人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.67万元，较上年决算数增加95.60万元，增长6.83%，主要原因是：本年公用经费调标及人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.14万元，占1.41%；公共安全支出2.09万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出11.62万元，占0.78%；社会保障和就业支出185.08万元，占12.37%；卫生健康支出60.89万元，占4.07%；城乡社区支出1106.88万元，占74.01%；住房保障支出107.97万元，占7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1435.29万元，支出决算为1495.67万元，完成年初预算的104.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：临时追加的项目。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：临时追加的项目。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：临时追加的项目。

4．社会保障和就业支出年初预算数为148.36万元，支出决算为185.08万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

5.卫生健康支出年初预算数为56.63万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

6.城乡社区支出年初预算数为1121.44万元，支出决算为1106.88万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.住房保障支出年初预算数为108.87万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.22万元。其中：

人员经费1265.29万元，较上年决算数增加24.55万元，增长1.98%，主要原因是本年人员增资。人员经费用途主要包括基本工资630.75万元、津贴补贴125.28万元、绩效工资197.63万元、机关事业单位基本养老保险138.31万元、职工基本医疗保险缴费.56.19万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金107.97万元、对个人和家庭补助7.42万元。

公用经费71.93万元，较上年决算数增加36.19万元，增长101.26%，主要原因是：公用经费调标及人员增资。公用经费用途主要包括：办公费7.27万元、水费0.26万元、电费1.16万元、邮电费2.51万元、差旅费0.21万元、维修（护）费1.68万元、培训费6.99万元、劳务费3.45万元、工会经费9.28万元、福利费19.05万元、其他交通费用12.25万元、其他商品和服务支出7.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出4.04万元，主要用于各社区慰问辖区企业退休人员社会化管理人员费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0%。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无此项支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出71.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.27万元、水费0.26万元、电费1.16万元、邮电费2.51万元、差旅费0.21万元、维修（护）费1.68万元、培训费6.99万元、劳务费3.45万元、工会经费9.28万元、福利费19.05万元、其他交通费用12.25万元、其他商品和服务支出7.83万元。机关运行经费较上年决算数增加36.19万元，增长101.26%，主要原因是办公费、工会经费、福利费及培训费增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，完成年初预算0%。落实过紧日子，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

本年度培训费支出6.99万元，较上年决算数增加6.99万元，增长100%，主要原因是本单位对社区干部、社区工作者、公益性岗位人员进行业务培训，提高人员工作能力，更好的为社区居民服务。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.74万元，其中：政府采购货物支出15.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“中 ”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映社区工作专项经费等1个项目绩效自评结果。

“社区工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.42分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方对社区工作经费项目开展绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评，评价结果为“中”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、行政单位的医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。