天水市麦积区桥南街道办事处2023年度

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

（二）统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，用心用力推进社区民生建设。

（四）实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化。

（五）监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

（六）领导基层自治。以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（七）动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（八）维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

二、机构设置

桥南街道设置内设机构5个，具体为：

（一）综合办公室。负责党工委、办事处机关日常事务办理和综合协调等工作；负责意识形态、思想宣传、统一战线、机构编制、民族宗教、精神文明建设等工作；负责统筹推进权责清单制度建设工作；负责公文起草审核、文电收发、保密、机要、档案、政务公开、资产管理、督查考核、人事劳资、机关后勤等工作；负责人大建议、政协提案办理和人大代表、政协委员联络等工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设等工作；负责党员干部监督管理、教育培训、考核考评和人才队伍建设等工作；负责党代会代表联络、离退休党员服务保障等工作；负责指导街道社区党组织与辖区单位党组织互联共建工作；负责指导辖区内小微企业、社会组织及新领域、新业态、新群体党建工作；负责协调指导工会、团委、妇联等群团开展有关工作。

（三）公共管理办公室。负责基层民主政治建设和居民自治工作；负责组织实施、协调指导各项公共管理事务工作；负责各级各类规划实施和建设项目审批管理意见的收集整理答复工作；负责组织开展各类执法工作的群众监督和社会监督工作；负责指导监督业主委员会成立、换届、履职工作；负责工信、科技、金融、审计、统计等工作；负责社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、公共就业、劳动保障、教育、计划生育、民政等公共事务管理工作；负责突发公共卫生事件应急处理等工作。

（四）公共服务办公室。负责实施教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房、文化体育、残疾人服务等领域基本公共服务均等化相关工作；负责公共服务设施规划的意愿调查、意见征求和配合实施等工作。

（五）公共安全办公室。负责政法、综治维稳、网络安全、舆情监测、护路护线、禁毒、反邪教、信访投诉、人民调解、行政调解、平安建设等工作；负责人民防空、安全生产、交通安全等工作；负责网格化监管任务和事项清单制订完善，研判预警、协调联动、问题转办、督查考核等工作；负责各类自然灾害和公共突发事件应急预案的制订实施工作；负责防汛抗旱、地震和地质灾害等防灾救灾减灾及突发公共事件的应急管理、救援和处置工作；负责各种防灾救灾物资设施的保障维护、分配管理和监督使用等工作；负责环境卫生综合治理、全域无垃圾等工作；负责生态环境安全各项工作。

桥南街道设置事业单位5个，具体为：

（一）综合行政执法队。根据区政府赋权事项目录，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权；负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

（二）政务服务中心（挂退役军人服务站牌子）。负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责12345政务服务热线转办受理工作；负责指导社区便民服务站和网上服务站点建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工-5作；负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻等便民服务工作；负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等相关工作。

（三）社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作；负责基本网格单元划分，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作；负责整合党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等各系统指挥信息资源，做好一体化信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

（四）公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）。负责城市建设、园林绿化、卫生清理、防污减排、基础设施建设的配合协调等工作；负责房屋征收、各类项目建设服务保障等工作；负责水、电、气、暖、通讯、道路交通等公共事务的服务协调保障工作；负责古街巷、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护，以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作；负责各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作；负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作；负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

（五）社区服务中心。负责指导社区居委会各项事务、基层协商民主等工作；负责社区志愿服务、公益服务、“三社联动”等工作；负责社区工作事项清单制订工作；负责社区工作者队伍建设、教育培训、考核考评等工作；负责社区综合服务站点、公共服务综合信息平台建设等工作。

桥南街道核定领导班子职数10名，其中：党工委书记1名、副书记2名（其中1名兼任办事处主任）,纪工委书记1名，武装部长1名；人大工委主任1名；办事处主任1名、副主任3名。街道党工委委员由街道领导担任，其中政法委员由办事处党员副主任担任。另核定纪工委副书记职数1名（兼任监察室主任）、党建工作办公室主任职数1名，均为副科级。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1428.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少134.72万元,下降8.62%,主要原因是：人员减少，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1427.00万元,其中：财政拨款收入1409.68万元,占98.79%；其他收入17.32万元,占1.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1426.80万元,其中：基本支出1276.48万元,占89.46%；项目支出150.32万元,占10.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1409.68万元。与上年相比,各减少133.9万元,下降8.67%。主要原因是：人员减少，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.07万元,较上年决算数减少132.53万元,下降8.65%。主要原因是：人员减少，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.70万元,占1.05%；文化旅游体育与传媒支出2.63万元，占0.19%；社会保障和就业支出146.40万元,占10.46%；卫生健康支出58.22万元,占4.16%；城乡社区支出1083.76万元,占77.41%；住房保障支出94.36万元,占6.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.69万元,支出决算为1400.07万元,完成年初预算的104.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.70万元,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.63万元,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

3．社会保障和就业支出年初预算数为139.59万元,支出决算为146.40万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

4．卫生健康支出年初预算数为52.78万元,支出决算为58.22万元,完成年初预算的110.3%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

5．城乡社区支出年初预算数为1045.88万元,支出决算为1083.76万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转。

6．住房保障支出年初预算数为97.44万元,支出决算为94.36万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.48万元。其中：

人员经费1240.74万元,较上年决算数减少29.27万元,下降2.3%,主要原因是生活补助，奖励金减少。人员经费用途主要包括：基本工资支出552.05万元、津贴补贴93.41万元、绩效工资306.79万元、机关事业单位基本养老保险125.81万元、职工基本医疗保险缴费51.11万元、其他社会保障缴费8.35万元、住房公积金94.36万元、其他工资福利支出0.19万元、对个人和家庭补助8.68万元。

公用经费35.74万元,较上年决算数减少0.65万元,下降1.79%,主要原因是：严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。公用经费用途主要包括：办公费1.36万元、水费2.25万元、电费2.34万元、邮电费4.93万元、取暖费5万元、劳务费0.15万元、工会经费8.82万元、福利费0.59万元、其他交通费用10.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.61万元,主要用于社区对企业退休人员社会化管理的活动费用和社区对企业退休人员社会化管理的慰问。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.36万元、水费2.25万元、电费2.34万元、邮电费4.93万元、取暖费5万元、劳务费0.15万元、工会经费8.82万元、福利费0.59万元、其他交通费用10.30万元。机关运行经费较上年决算数减少0.65万元,下降1.79%,主要原因是：福利费和培训费减少，落实过紧日子，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,完成年初预算0%。落实过紧日子，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.62万元,下降100.0%,主要原因是：落实过紧日子，严格控制各项经费的开支，节约成本，提高正常经费的使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.73万元,其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社区工作专项经费1个项目绩效自评结果。

“社区工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

我部门没有委托第三方对社区工作经费项目开展绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、行政单位的医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。