天水市麦积区道北街道办事处

2025年单位预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

道北街道党工委、办事处贯彻落实中央、省委、市委、区委关于城市工作的方针政策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对城市工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）监督专业管理。（六）领导基层自治。（七）动员社会参与。（八）维护公共安全。

二、机构设置

道北办内设归口管理机构有：综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个办公室。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算1,519.62万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算1582.30 万元减少62.68万元，减少3.96%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,519.62万元。减少了62.68万元。减少的主要原因是：正常缩减；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算1,519.62万元。比2024年财政拨款支出预算1582.30 万元减少62.68万元，减少了3.96%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1,519.62万元。减少了62.68万元。减少的主要原因是：正常缩减；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.社会保障和就业支出138.46万元；

2.城乡社区支出1317.20万元

3.卫生健康支出55.55万元；

4.住房保障支出106.59万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1423.62万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加108.88万元，增加8.28%，增加的主要原因是正常增资。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出1423.62万元，其中：人员经费1237.54万元（工资福利支出1233.44万元，其他个人和家庭补助4.1万元），公用经费186.08万元（商品和服务支出186.08万元，资本性支出0万元）。比2024年1314.74万元（人员经费1237.54万元，公用经费186.88万元）增加了108.88万元，增加了8.28%。增加的主要原因是：正常增资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出96万元，比2024年预算96万元持平。主要原因是项目经费不变。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出96万元，其中：社区专项经费项目96万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出138.46万元；

2.城乡社区支出1317.20万元

3.卫生健康支出55.55万元；

4.住房保障支出106.59万元；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，因我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元无变化。

2.培训费12.24万元，比2024年预算12.23万元增加0.01万元，增长0.08%，变化的主要原因是：正常增资。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算119.88万元，比2024年预算减少237.38万元，减少66.44%，减少的主要原因是经费缩减，压缩开支。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额48.13万元，比2024年政府采购资金30.85万元，增加17.28万元。其中：政府采购货物预算48.13万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于办公用品的采购。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为458.81万元。其中：办公用房价值255.73万元。通用设备165.11万元，专用设备1万元。流动资产占20%，固定资产占60%,无形资产占20%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：社区专项经费项目资金

1、项目概况：麦区发（2015）55号根据《甘肃省城市社区建设管理办法》规定的1000-3000户标准，给社区管理带来很大压力，极大的增加了社区服务的难度。经2015年4月24日区委常委会会议和3月24日区政府常务会议研究，决定给与每个社区12万元社区办公经费补助。。

2、立项依据：市委办发〔2020〕38号：关于加强和规范社

区党群服务中心建设管理运行的实施管理。

3、实施主体：天水市麦积区道北街道办事处

4、实施周期：1年

5、实施计划：社区工作经费，共8个社区，每个社区12万元，共计96万元。

6、年度预算安排：我街道对该项目从资金运行、资金支付都制定了严格的落实制度，确保该资金用于社区办公服务并按期准确支出保障社区工作正常完成。

7、预期总体目标：规范基层网络化管理，对于创新社会治理方式，提升基层社会治理能力，维护社会治安稳定。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款96万元，其中：一般公共预算拨款96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：社区专项经费项目96万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区道北街道办事处2025年部门预算公开表

2.天水市麦积区北街道办事处整体支出绩效目标表

3.天水市麦积区北街道办事处2025年项目绩效目标表