一、部门的主要职责及机构设置情

（一）主要职能

甘泉镇人民政府为区财政全额预算拨款国家行政机关，主要职能是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

甘泉镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，甘泉镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，甘泉镇人民政府设置7个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心、农村公路管理所。核定甘泉镇党政机关行政编制30名，机关后勤服务事业编制2名，其中镇党委书记1名、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，纪委专职书记1名，副镇长3名，武装部长1名。另外核定事业单位事业编制44名。行政在册32人，事业在册102人。 实有财政供养人数163人，其中在职134人，退休15人，遗属14人。

二、部门预算收支编制的依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2018年部门预算的通知》（麦区财发﹝2018﹞20号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。

三、部门预算收支情况说明

收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。

1、部门预算收支情况。2018年我镇一般公共预算财政拨款收入10731291.20元，全年支出10731291.20元，年底无结余。分支出功能科目为：一般公共服务支出2010301科目支出9953369元，社会保障和就业2080501科目支出777922.20元。

2、所属单位在内的汇总预算收支情况（分单位分项目分别反映所属单位数据。）

基本支出：2018年全年基本支出共10731291.20元，包括：

工资福利支出7792185出元，商品服务支出550000元（办公费455000元、电力取暖费80000元、公务接待费15000元）、对个人和家庭的补助支出2389106.2元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2018年我镇按照中央八项规定的要求，严格控制“三公经费”、会议费、培训费,公务接待等费用。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费共550000元，按照经济分类为：办公费455000元，电力取暖费80000元，公务接待费15000元。

六、政府采购情况说明

2018年我单位共安排采购资金13.5万元，主要用于政府用车、办公桌椅、打印机、办公电脑、其他消耗品等保障机关正常办公用品的采购。

七、其他说明的情况

我单位无政府性基金支出和国有资本经营支出，所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表和国有资本经营预算支出表均为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：天水市麦积区甘泉镇政府2018年部门预算