目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：1、拟定全区畜牧业和渔业产业发展、动物疫病防控工作计划并负责实施。2、承担全区畜牧渔业统计工作，知道畜牧产业结构调整和畜牧资源的合理配置；知道畜牧业标准化生产、畜禽养殖废弃物资源化利用、病死畜禽无害化处理。3、负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。4、知道畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系、活畜及畜（水）产品流通体系建设；预测、发布活畜、畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。5、指导畜牧业保险和投融资体系建设；指导畜牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。6、负责畜牧业产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进、试验与推广工作。7、承担畜牧渔业科技人才培养和培训工作。8、负责畜牧兽医和渔业项目的组织实施。9、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，我中心现设4个内设机构。分别为畜牧兽医中心；动物疫病预防控制中心；畜牧技术推广站；渔业技术推广站。我中心现有职工108人，其中在职75人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4364.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加217.62万元,增长5.25%,主要原因是项目比上年增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4364.15万元,其中：财政拨款收入4364.15万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4364.15万元,其中：基本支出989.54万元,占22.67%；项目支出3374.62万元,占77.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4364.15万元。与上年相比,各增加487.62万元,增长12.58%。主要原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1. 2023年度一般公共预算财政拨款支出4364.15万元,较上年决算数增加487.62万元,增长12.58%。主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4364.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出8.84万元，占0.2%；社会保障和就业支出114.14万元,占2.62%；卫生健康支出39.15万元,占0.9%；农林水支出4129.75万元,占94.63%；住房保障支出72.28万元,占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的884%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科学技术项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为110.75万元,支出决算为114.14万元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因是临时调整工资，数额增大。

3．卫生健康支出年初预算数为40.01万元,支出决算为39.15万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

4．农林水支出年初预算数为727.68万元,支出决算为4129.75万元,完成年初预算的567.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增多。

5．住房保障支出年初预算数为73.87万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出989.54万元。其中：

人员经费960.61万元,较上年决算数增加19.36万元,增长2.06%,主要原因是临时调整工资，数额增大。人员经费用途主要包括年度考核奖、基本工资、津贴补贴。

公用经费28.93万元,较上年决算数减少11.05万元,下降27.63%,主要原因是响应国家政策。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，坚持国家标准,较上年决算数减少0.45万元,下降80.89%,主要原因是上级检查减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

3. 公务接待费全年预算数为0.8万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，坚持国家标准，较上年决算数减少0.45万元,下降80.89%,主要原因是上级检查减少。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要是接待上级检查。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次16人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出19.76万元,较上年决算数增加18.46万元,增长1420%,主要原因是单位职工培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计741.64万元,其中：政府采购货物支出220.70万元、政府采购工程支出518.40万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额567.33万元,占政府采购支出总额的76.50%,其中：授予小微企业合同金额174.32万元,占政府采购支出总额的23.50%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金207.60万元,占一般公共预算项目支出总额的4.76%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“村级防疫员报酬”“防疫检疫经费”“畜牧业保险”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出207.6万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,一个项目自评结果均为“优”，2个项目自评结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体情况完成较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，预算执行速度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映村“村级防疫员报酬”项目绩效自评结果。

1.“村级防疫员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.32万元,执行数为30.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

附天水市麦积区畜牧兽医事务服务中心项目支出绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）