目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡环境卫生治理的方针政策和法律法规，制定全区城乡环境卫生治理年度工作计划，并组织实施。

（二）参与对区城乡一体化环境卫生特许经营项目单位的监督管理和检查考核;指导各镇（街道）及区内环卫市场化运作项目的环境卫生工作，确保项目单位按服务标准实施环卫作业。

（三）负责全区环卫基础设施的规划、建设、管理和维护工作。

（四）指导各镇（街道）环境卫生工作，参与检查验收、监督考核各镇（街道）及各相关部门单位全域无垃圾治理工作。

（五）负责全区生活垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责全区环卫行业专业人才队伍建设，会同有关部门做好全区环境卫生类专业技术资格认定、职称评审工作。

（七）完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责起草全区城乡环境卫生管理发展总体规划、规范性文件和年度工作计划;负责综合协调、文秘档案、保密安全、对外宣传、会议组织、文件起草和印发工作;负责单位人事管理和工资福利;负责单位干部职工培训、继续教育工作;负责年度考核、奖惩工作;负责单位人事档案管理工作;负责机关离退休人员管理和服务工作，负责单位精准扶贫帮扶工作。

（二）党建办公室。负责本单位党的建设、纪检监察和作风建设等工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。承担本单位党风廉政建设和反腐败工作。承担纪检信访件办理。承担党员教育、管理和发展工作。

（三）计财股。负责本单位财务管理工作;负责编制核定年度财政预算安排;负责全区城乡环境卫生预决算的编制、有关项目资金管理、申报工作。负责下属各环卫所的经费审核工作;负责本单位国有资产、固定资产的登记、变更及单位办公耗材的入库登记及管理配备工作;负责垃圾处置费缴纳统计工作;承办财政在编人员社会保险、医疗保险、住房公积金管理等工作。

（四）督查室。负责督促落实中心安排部署的各项工作;负责两案办理、留言板、市长热线、信访投诉等办理答复工作;负责全域无垃圾督查工作。

（五）城乡一体化协调办公室。负责组织协调全区城乡一体化环境卫生管理工作;负责推动垃圾分类处置工作;组织开展对城乡环境卫生综合治理工作的督查、检查、指导和考核;负责全区城乡环境卫生一体化综合治理长效机制管理考评工作;组织开展各类专项集中整治活动。

（六）项目管理股。拟定城乡环境卫生管理公用设施发展规划;负责环卫公用设施项目的各类报批手续，依规组织实施项目建设的监督、协调、服务、管理、验收工作;负责项目作业安全生产职责。

（七）设施维护股。负责公厕、垃圾中转站、垃圾池、垃圾桶、果皮箱等城乡环卫设施的日常管理、维护。

（八）环卫执法中队（加挂天水市麦积区城市管理综合执法局环境卫生中队牌子）。负责城区道路扬尘、焚烧垃圾等大气污染监督检查工作，集中行使环境卫生管理方面的行政处罚权。

（九）桥北环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

（十）桥南环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

（十一）羲皇环卫所。负责协调指导辖区开展环境卫生综合整治和城乡环境卫生一体化综合治理及辖区垃圾处理费收缴工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算7388.20万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算3966.36万元增加3421.84万元，增加86.27%。 其中：一般公共预算财政拨款收入7388.20万元。增加3421.84万元。增加的主要原因是：一期特许经营服务费增加（环卫清扫面积增多）；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算7388.20万元。比2025年财政拨款支出预算3966.36万元增加3421.84万元，增加了86.27%。 其中：一般公共预算财政拨款支出7388.20万元。增加3421.84万元。增加的主要原因是：一期特许经营服务费增加（环卫清扫面积增多）；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1. 社会保障和就业支出117.37万元；

2. 卫生健康支出40.29万元。

3. 城乡社区支出7153.65万元。

4. 住房保障支出76.89万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出7388.20万元（详见单位预算公开表），比2025年预算3966.36万元。增加了3421.84万元，增长86.27%，增长的主要原因是一期特许经营服务费增加（环卫清扫面积增多）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出1006.76万元，其中：人员经费899.02万元（工资福利支出886.4万元，其他个人和家庭补助12.62万元），公用经费107.74万元（商品和服务支出107.74万元）。比2025年930.46万元（人员经费812.16万元，其他个人和家庭补助12万元）公用经费106.30万元（商品和服务支出106.30万元）增加了76.3万元，增加了8.2%。增加的主要原因是：工资调标。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出6381.44万元，比2025年预算3035.9万元增加3345.54万元，增加110.19%。主要原因是一期特许经营服务费增加（环卫清扫面积增多）

2.项目分类分级情况

2026年项目支出6381.44万元，其中：天水市全域无垃圾一期特许经营服务费项目6379.98万元。参战人员工资补助为1.46万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出117.37万元。

2、卫生健康支出40.29万元。

3、城乡社区支出7153.65万元。

4、住房保障支出76.89万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

1.2026年我单位“三公”经费预算0万元，与2025年预算0万元持平。

因公出国（境）费用0万元，与2025年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2025年预算0万元持平。

4.公务用车购置经费0万元，与2025年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2025年预算0万元持平。

2.培训费8.84万元，比2025年预算8.12万元增加0.72万元，增加0.08%，变化的主要原因是：单位培训增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算107.74万元，比2025年预算106.3万元增加了1.44万元，增长1.35%，增加的主要原因：人均公用增加以及工会经费培训费等加入公用经费中导致增加。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额5.64万元，比2025年政府采购资金10.5万元，减少4.86万元。其中：政府采购货物预算5.64万元，安排的资金主要用于采购电脑打印机。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2044.94万元。其中：办公用房价值42.66万元，通用设备1993.93万元，家具、用具、装具8.35万元。公用基础设施412.89万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收200万元。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目资金

1、项目概况：生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设和服务；公厕运营维护；现有填埋场体表升级运营维护。

2、立项依据：天水市麦积区全域无垃圾项目一期特许经营协议。

3、实施主体：天水京环环境服务有限公司

4、实施周期：1年

5、实施计划：1年。

6、年度预算安排：6379.98万元。

7、预期总体目标：争取完成生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设和服务；公厕运营维护升级；现有填埋场体表升级运营维护更加完善。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款6381.44万元，其中：一般公共预算拨款6381.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目6379.98万元，参战人员工资项目1.46万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。