按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞128号）的要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门的主要职责及机构设置情况

（一）主要职责为：

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡环境卫生治理的方针政策和法律法规，制定全区城乡环境卫生治理年度工作计划，并组织实施。

2.参与对区城乡一体化环境卫生特许经营项目单位的监督管理和检查考核;指导各镇（街道）及区内环卫市场化运作项目的环境卫生工作，确保项目单位按服务标准实施环卫作业。

3.负责全区环卫基础设施的规划、建设、管理和维护工作。

4.指导各镇（街道）环境卫生工作，参与检查验收、监督考核各镇（街道）及各相关部门单位全域无垃圾治理工作。

5.负责全区生活垃圾处理费的收缴工作。

6.负责全区环卫行业专业人才队伍建设，会同有关部门做好全区环境卫生类专业技术资格认定、职称评审工作。

7.完成区政府交办的其他工作。

（二）天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心，为区政府直属事业单位，正科级建制，核定事业编制87人，其中正科级领导职数1名、副科级领导职数3名，主要承担环卫设施的管理、维护等服务职责。2019年4月22日，我局由天水市麦积区环境卫生管理局更名为天水市麦积区城乡环境卫生治理服务中心，在职职工总数82人，退休职工42人。单位干部24人，工人56人，其中合同制工人34人，职工中取得大专及以上学历者30人。单位内设办公室、党建办公室、城乡一体化协调办公室、计财股、项目管理股、设施维护股、环卫执法中队、桥北环卫所、桥南环卫所、羲皇环卫所。

二、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2021年财政拨款收入预算4919.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4919.25万元。比2020年一般公共预算财政拨款收入1803.91万元,增加3115.34万元，增加的主要原因是：项目增加导致财政预算增加。

（二）全年支出

2021年财政拨款支出预算4919.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4919.25万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出1803.91万元，增加3115.34万元，增加的主要原因是：项目增加导致财政预算增加。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出788.97万元，其中：人员经费740.23万元（工资福利支出713.58万元，其他个人和家庭补助26.65万元），公用经费48.74万元（商品和服务支出41.99万元，资本性支出6.75万元）。比2020年一般公共预算财政拨款基本支出801.79万元（人员经费755.06万元，公用经费46.73万元）减少了12.82万元，减少了1.6%。减少的主要原因是：严控开支，促进费用下降。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2021年项目支出4130.28万元，其中：一般公共预算拨款4130.28万元。

2.政府支出功能分类指标

2021年项目支出4130.28万元，其中：一般公共服务支出410.28万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务4911.03万元。

2.社会保障和就业支出8.23万元。 

（四）非税收入

2021年本部门计划征收336.00万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）2021年我单位三公经费预算1.4万元，比2020年预算0.9万元，增加0.50万元，同比增加156.14%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2020年预算0万元，减少0万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费1.4万元，比2020年预算0.9万元，增加0.5万元，主要原因是：体制改革，环卫作业范围延伸到各乡镇，费用增加。

（二）会议费、培训费安排情况说明

2021年本单位无培训费、会议费预算安排的支出。

五、机关运行经费安排情况说明

（对一般公共预算机关运行经费表进行说明）

2021年我单位机关运行经费共29.65万元，比2020年29.65万元，减少0万元。其中：办公费4.55万元，印刷费1.15万元，水费4.5万元，电费3万元，邮电费2.65万元，取暖费3.55万元，差旅费2.10万元，公务用车运行维护费1.4万元，办公设备购置6.75万元。

六、政府采购情况说明

2021年我单位共安排采购资金83.11万元，比2020年政府采购资金285.00万元，减少了201.89万元。安排的资金主要用于车辆等公共设施采购。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1906.32万元。其中：土地房屋及构筑物338.80万元，通用设备1550.59万元，专用设备8.58万元,办公家具用具8.35万元。2021年拟采购固定资产约83.11万元，主要是车辆、构筑物等。

2.部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目6个，其中具体项目为：参战人员工资2.12万元，天水市麦积区北山垃圾处理场封场工程701.00万元，天水市麦积区城区生活垃圾收集站工程587.00万元，天水市麦积区街子垃圾收集站工程135.00万元，天水市麦积区社棠垃圾收集站工程157.00万元，天水市全域无垃圾一期特许经营服务项目2548.16万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为完成各项目的设施，确保资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。