目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展舆论宣传，进行舆论引导和舆情分析等工作。

（二）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）负责融媒体平台（APP）的建设、维护、运营和信息管理服务等工作。为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

（四）负责转播中央和省市广播电视节目，负责播出全区广播电视节目和网络视听节目。

（五）负责全区融媒体队伍建设工作，会同有关部门做好全区新闻类专业技术资格认定、职称评审工作。

（六）负责地方特色广播、电视和互联网视听节目录制、播放工作，承担拍摄制作宣传麦积的视听节目；

（七）负责与中央省市媒体对接，加大麦积对外宣传推介力度，提升麦积区对外宣传的知名度和影响力。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责中心公文撰写、印发，其他单位公文收发、登记工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作、负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作；负责制订党员培训、学习计划，督促检查党员各类学习笔记，整理、保管党建过程性各类资料；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制5名。

（二）财务室。负责融媒体中心所有财务事务；负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升劳资社保等工作；严格执行财经纪律，保障财物管理，安全和后勤运行正常。核定事业编制2名。

（三）总编室。按照区委、区政府要求，负责制定阶段性宣传计划，负责所有新闻的二级审核。统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；负责制定中心广播、电视和互联网阶段性宣传报道计划；负责对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行统计、分析；负责对新闻爆料进行登记并及时处理；负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实；负责节目包装、媒体推广；负责节目引进与审查、学术交流、作品评优工作和通联工作，抓好通讯员队伍建设；制定本中心广播、电视、互联网试听节目的刊播计划；负责广播、电视节目编排工作；负责政府公告、通告和应急通知的播发安排；负责公益广告、公益视频的播出安排，完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（四）专题制作部。负责电视栏目、专题栏目的采、编、制和临时性专题片、纪录片、汇报片的采访、编辑、制作；负责广播栏目的采访、编辑、制作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制8名。

（五）播音部。负责广播、电视等新闻的播出；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

（六）记者部。承担广播、电视、报纸、互联网新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；协助配合上级媒体和新闻单位到麦积采访，确保新闻宣传舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制22名。

（七）新媒部。负责制作、编排广播、电视、互联网新闻稿件；负责广播、电视、报纸、互联网新闻的编排、合成、存储和播发工作；负责上级台新闻素材、节目传送；负责媒资系统资源管理工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（八）技术部。负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与智慧城市服务功能的融合以及与其它平台对接等技术工作；负责中心网络设计、建设、维护、升级；负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训；协助配合上级有关行业部门完成对中心信号接收设备、播出设备和播发节目的监督审查工作；负责广播电视技术类、播出类报表的统计上报工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（九）播出与监测部。负责值机监控，确保中央、省、市电视节目、广播节目转播安全和区电视节目、广播节目播出安全，尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出；根据统一安排，承担大会、大型活动的音响设备调试和现场值守任务；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

区融媒体中心事业编制65名。设中心主任1名，副主任3名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为959.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.08万元，增长5.51%，主要原因是人员工资上调，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计959.36万元,其中：财政拨款收入959.36万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计959.36万元,其中：基本支出721.73万元,占75.23%；项目支出237.62万元,占24.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为959.36万元。与上年相比,各增加50.08万元，增长5.51%。主要原因是人员工资上调，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出959.36万元,较上年决算数增加50.08万元，增长5.51%。主要原因是人员工资上调，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出959.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出790.66万元,占82.42%；社会保障和就业支出80.21万元,占8.36%；卫生健康支出29.99万元,占3.13%；住房保障支出58.50万元,占6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.15万元,支出决算为959.36万元,完成年初预算的121.57%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为624.10万元,支出决算为790.66万元,完成年初预算的126.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，单位业务量增大，致差旅费增加，加之2024年支付2023年部分结转费用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77.33万元,支出决算为80.21万元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

9．卫生健康支出年初预算数为30.02万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有一人未缴纳医疗保险。

18．住房保障支出年初预算数为57.69万元,支出决算为58.50万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.73万元。其中：

人员经费683.33万元,较上年决算数增加26.14万元，增长3.98%,主要原因是人员工资上调。人员经费用途主要包括基本工资314.31万元。津贴补贴65.57万元。奖金0万元。绩效工资134.09万元。机关事业单位基本养老保险缴费75.13万元。  职业年金缴费1.67万元。职工基本医疗保险缴费29.99万元。其他社会保障缴费0.92万元。住房公积金58.50万元。对个人和家庭的补助2.49万元。

公用经费38.40万元,较上年决算数增加2.50万元，增长6.97%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费3.72万元、印刷费0.39万元。电费5.65万元、邮电费4.56万元、取暖费0.32万元。差旅费10.34万元、维修（护）费1.71万元、培训费3.61万元、劳务费0.1万元、委托业务费2.59万元、福利费5.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费支出，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我部门为事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门为事业单位，2024年度无会议相关经费。

本年度培训费支出3.61万元,较上年决算数增加3.61万元，增长100%,主要原因是支付2023年会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目1个，涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的21.18%。组织对“2024年网络传输费用及固定经费支出”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出959.36万元,从评价情况来看,各项目标完成情况良好，整体工作有序开展，不存在绩效目标的偏离。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年网络传输费用及固定经费支出”项目绩效自评结果。

1.“2024年网络传输费用及固定经费支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付招聘人员工资。“2024年网络传输费用及固定经费支出”项目绩效自评情况：各项目标完成情况良好，整体工作有序开展，不存在绩效目标的偏离。

三、部门重点绩效评价结果

优秀

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。