天水市麦积区融媒体中心

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

区融媒体中心贯彻落实党中央和省、市、区委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展舆论宣传，进行舆论引导和舆情分析等工作。

（二）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）负责融媒体平台（APP）的建设、维护、运营和信息管理服务等工作。为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担微信、微博客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

（四）负责转播中央和省市广播电视节目，负责播出全区广播电视节目和网络视听节目。

（五）负责全区融媒体队伍建设工作，会同有关部门做好全区新闻类专业技术资格认定、职称评审工作。

（六）负责地方特色广播、电视和互联网视听节目录制、播放工作，承担拍摄制作宣传麦积的视听节目；

（七）负责与中央省市媒体对接，加大麦积对外宣传推介力度，提升麦积区对外宣传的知名度和影响力。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责中心公文撰写、印发，其他单位公文收发、登记工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作、负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作；负责制订党员培训、学习计划，督促检查党员各类学习笔记，整理、保管党建过程性各类资料；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制5名。

（二）财务室。负责融媒体中心所有财务事务；负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升劳资社保等工作；严格执行财经纪律，保障财物管理，安全和后勤运行正常。核定事业编制2名。

（三）总编室。按照区委、区政府要求，负责制定阶段性宣传计划，负责所有新闻的二级审核。统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；负责制定中心广播、电视和互联网阶段性宣传报道计划；负责对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行统计、分析；负责对新闻爆料进行登记并及时处理；负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实；负责节目包装、媒体推广；负责节目引进与审查、学术交流、作品评优工作和通联工作，抓好通讯员队伍建设；制定本中心广播、电视、互联网试听节目的刊播计划；负责广播、电视节目编排工作；负责政府公告、通告和应急通知的播发安排；负责公益广告、公益视频的播出安排，完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（四）专题制作部。负责电视栏目、专题栏目的采、编、制和临时性专题片、纪录片、汇报片的采访、编辑、制作；负责广播栏目的采访、编辑、制作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制8名。

（五）播音部。负责广播、电视等新闻的播出；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

（六）记者部。承担广播、电视、报纸、互联网新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；协助配合上级媒体和新闻单位到麦积采访，确保新闻宣传舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制22名。

（七）新媒部。负责制作、编排广播、电视、互联网新闻稿件；负责广播、电视、报纸、互联网新闻的编排、合成、存储和播发工作；负责上级台新闻素材、节目传送；负责媒资系统资源管理工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（八）技术部。负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与智慧城市服务功能的融合以及与其它平台对接等技术工作；负责中心网络设计、建设、维护、升级；负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训；协助配合上级有关行业部门完成对中心信号接收设备、播出设备和播发节目的监督审查工作；负责广播电视技术类、播出类报表的统计上报工作；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制4名。

（九）播出与监测部。负责值机监控，确保中央、省、市电视节目、广播节目转播安全和区电视节目、广播节目播出安全，尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出；根据统一安排，承担大会、大型活动的音响设备调试和现场值守任务；完成领导交办的其他工作任务。核定事业编制6名。

区融媒体中心事业编制65名。设中心主任1名，副主任3名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算754.06万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算621.11万元增加132.95万元，增加21.4%。 其中：一般公共预算财政拨款收入754.06万元。增加132.95万元，增加的主要原因是：项目收入50万元和工资正常晋升。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算754.06万元。比2023年财政拨款支出预算621.11万元增加132.95万元，增加了21.4%。 其中：一般公共预算财政拨款支出754.06万元。增加了132.95万元。增加的主要原因是：项目收入50万元和工资正常晋升。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出754.06万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加132.95万元，增长21.4%，增长的主要原因是项目收入50万元和工资正常晋升。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出704.06万元，其中：人员经费658.36万元（工资福利支出655.86万元，其他个人和家庭补助2.5万元），公用经费45.70万元（商品和服务支出45.70万元，资本性支出0万元）。比2023年621.11万元（人员经费577.49万元，公用经费43.62万元）增加了82.95万元，增加13.36%。增加的主要原因是：工资正常晋升。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出50万元，比2023年预算0万元增加50万元。主要原因是2024年我部门增加了网络传输经费项目。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出50万元，其中：网络传输及固定经费项目50万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务589.02万元。

2、社会保障和就业支出77.33万元。

3、卫生健康支出30.02万元。

4、住房保障支出57.69万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元。主要原因是我单位为事业单位，无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增减0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位无公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：我单位无会议费预算。

2.培训费6.62万元，比2023年预算5.97万元增加0.65万元，增长10.89%，变化的主要原因是：人员工资增长。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算45.70万元，比2023年预算43.62万元增加2.08万元，增长4.77%，增长的主要原因是本单位培训费及福利费增加（其中办公费8.5万元，电费3.0万元，邮电费1.0万元，取暖费2.65万元，差旅费7.0万元，培训费6.62万元，工会经费5.30万元，福利费11.03万元，离退休福利费0.6万元）

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额3万元，比2023年政府采购资金11.6万元，减少8.6万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于纸张、墨粉、墨盒等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为898.23万元。其中：设备876.32万元，家具用具16.61万元。无形资产5.3万元，固定资产占99.4%,无形资产占0.59%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。（2024年本单位无非税收入）。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款754.06万元，其中：一般公共预算拨款754.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：网络传输及固定经费项目50万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。