天水市麦积区城市管理综合执法局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；组织实施城市管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规和规章。

2、负责制定并组织实施城市管理和城市管理综合行政执法工作规划和计划；参与拟订城市管理和城市管理综合行政执法方面的规范性文件；制定并组织实施城市管理和城市管理综合执法工作标准、作业程序、规章制度等。

3、负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等方面的行政管理工作。

4、负责城区市政公用广场、商业步行街、临时便民市场、夜市等的市容秩序管理工作。

5、负责城市道路临时停车点（位）和临时占道等静态交通秩序的日常管理工作。

6、负责全区智慧城管数字化城市管理平台的运行管理、升级维护和城市网格化管理等工作。

7、负责全区城市管理综合行政执法工作，在城区范围内相对集中行使以下行政处罚权：

（1）住房和城乡建设领域除市住建局（市城市管理执法局）行使以外的全部行政处罚权。

（2）自然资源领域规划管理方面未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准或未按照批准内容进行临时建设和临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚权。

（3）生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

（4）市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（6）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

8、负责城市市容和环境卫生管理领域的安全生产工作。

9、统一管理区城乡环境卫生治理服务中心。

10、负责完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区城管局），正科级建制，下属天水市麦积区城市管理综合执法大队（正科级参照公务员法管理的事业单位）、区智慧城管指挥中心（公益一类事业单位）以及麦积区广场管理处（自收自支事业单位）三个二级单位。麦积区城管局内设办公室、执法监督股、城市管理股、法制股4个职能股室。麦积区城管局核定编制人数为217人，实际在编人数为208人，其中公务员5人，参照公务员30人，事业管理人员173人，退休16人，遗属6人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2820.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少378.74万元,下降11.84%,主要原因是：本单位区级专项财政拨款收入支出较上年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2818.91万元,其中：财政拨款收入2818.91万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2818.91万元,其中：基本支出2337.29万元,占82.91%；项目支出481.61万元,占17.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2818.91万元。与上年相比,各减少378.74万元,减少11.84%。主要原因是：本单位区级专项财政拨款收入支出较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2818.91万元,较上年决算数减少378.74万元,减少11.84%。本单位区级专项财政拨款收入支出较上年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2818.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.02万元,占6.63%；卫生健康支出72.07万元,占2.56%；城乡社区支出2426.77万元,占86.09%；住房保障支出133.05万元,占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2840.26万元,支出决算为2818.91万元,完成年初预算的99.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为186.69万元,支出决算为187.02万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资补发导致单位负担的社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为73.07万元,支出决算为72.07万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少（调出、在职转退休）导致单位负担的卫生健康支出减少。

3．城乡社区支出年初预算数为2445.61万元,支出决算为2426.77万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位部分区级专项财政拨款支出数减少。

4．住房保障支出年初预算数为134.9万元,支出决算为133.05万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少（调出、在职转退休）导致单位负担的住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2337.29万元。其中：

人员经费2152.73万元,较上年决算数减少110.88万元,减少4.9%,主要原因是①单位人员调出致使人员经费支出减少；②单位人员退休转入养老保险系统致使人员经费支出减少；③广场管理处经费补贴区级专项中人员经费支出减少。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、抚恤金、机关事业养老保险费、生活补助等。

公用经费184.56万元,较上年决算数减少90.38万元,减少32.87%,

主要原因是下属单位广场管理处经费补贴区级专项中办公费、水电费等经费支出减少致使公用经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出184.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等费用。

机关运行经费较上年决算数减少90.38万元,下降32.87%,主要原因是下属单位广场管理处经费补贴区级专项中办公费、水电费等支出减少致使机关运行经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.17万元,其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.66万元。授予中小企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的76.78%,其中：授予小微企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的76.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要用于单位下属各执法中队白天日常巡查、各类违法行为的查处及夜间违法行为的查处。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金479.18万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%。单位组织对“军队退役人员再就业项目”开展了重点项目评价工作，涉及一般公共预算支出4.59万元；同时组织对“广场管理处经费补贴项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出515.33万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（以上内容详见附件4、5、6）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映军队退役人员再就业项目、城市协管员招聘项目等4个项目绩效自评结果。

1.军队退役人员再就业项目自评综述：项目全年预算数5.1万元，执行数4.59万元，完成预算的90%。从评价情况来看：一是通过项目实施，体现了政府对退役军人生活的关心，体现了政府的责任和担当；二是有力的落实了国家和省、市、区政府相关优惠政策，促进了社会的和谐；三是督促了项目的开展，项目资金落实到位，发挥了项目的功效。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，部分经费未使用完 ；二是对部分人员的考核不到位。下一步改进措施：一是科学编制预算和支出计划；二是进一步加强人员管理。

    2.城市协管员招聘项目自评综述：项目全年预算数572.54万元，执行数448.5万元，完成预算的78.34%。从评价结果来看：一是通过项目实施，有效的解决了我单位执法力量不足的问题，促进了城市管理水平的提升；二是有力的落实了我区良好的就业政策，有效的缓解了未就业人员的就业困难；三是督促了项目的开展，项目资金落实到位，发挥了项目的功效。发现的问题及原因：一是预算编制不够精确，项目资金有剩余；二是每月对人员的考勤滞后导致工资支付有延时。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制；二是改进考勤方式，提高工资支付的及时性。

   3.城市小广告清理项目自评综述。项目全年预算40万元，执行数26.09万元，完成预算的65.23%。从评价结果来看：一是通过项目实施，有效解决了我区城区“牛皮癣”问题，切实提高了城市管理水平；二是该项目的实施，解决了部分人员就业问题；是督促了项目的开展，项目资金落实到位，发挥了项目的功效。发现的问题及原因：一是项目的实施有待进一步的细化；二是对临聘人员的激励手段不足，人员流动过大。下一步改进措施：一是将进一步细化项目的实施过程；二是进一步完善临聘人员的考核机制，提高工作效率。

4.广场管理处经费补贴项目自评综述。项目全年预算500万元，执行数515.33万元，完成预算的103.07%。从评价结果来看：一是通过项目实施，有效解决了我局下属单位广场管理处人员及办公经费来源问题；二是该项目的实施，解决了我区人民群众出行停车便利问题。该项目开展顺利，项目资金落实到位，发挥了项目的功效。发现的问题及原因：一是项目的实施有待进一步的细化；二是对正式人员的编制问题有待解决。下一步改进措施：一是将进一步细化项目的实施过程，完善项目监督措施及手段；二是进一步出台人员的激励手段，提高工作效率。

（以上内容详见附件3）

三、部门绩效评价结果

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，绩效评价结果整体为“优秀”等级。

（以上内容详见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门决算公开表 附件1   天水市麦积区城市管理综合执法局2023年部门决算公开表.xlsx

附件2-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门整体支出绩效自评表 附件2  单位（天水市麦积区城市管理综合执法局）单位整体绩效自评表.xls 附件2  天水市麦积区城市管理综合执法局整体绩效评价报告.docx

附件3-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门决算项目支出绩效自评表 城市小广告清理.xlsx 广场管理处经费补贴.xlsx 城市协管员招聘.xlsx 军队退役人员再就业.xlsx

附件4-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门决算项目支出绩效评价报告 2023年麦积区执法局广场管理处经费补贴项目绩效自评（评价）报告.doc 2023年麦积区执法局城市协管员招聘项目绩效自评（评价）报告.doc 2023年麦积区执法局退役军人再就业项目绩效自评（评价）报告.doc 2023年麦积区执法局小广告清理项目绩效自评（评价）报告.doc

附件5-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门决算重点项目绩效评价报告 附件2-3 单位重点项目支出绩效评价评分表（军队退役人员再就业）.xlsx 附件1  单位重点项目绩效自评报告(军队退役人员再就业).docx

附件6-天水市麦积区城市管理综合执法局2023年度部门决算部门整体绩效评价报告 附件3  部门（广场管理处）整体绩效评价报告.docx