天水市麦积区城市管理综合执法局2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：雷晓勇 财务负责人：康军 制 表：裴晓沛

公开日期：2024年2月2日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省市有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；组织实施城市管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规和规章。

2、负责制定并组织实施城市管理和城市管理综合行政执法工作规划和计划；参与拟订城市管理和城市管理综合行政执法方面的规范性文件；制定并组织实施城市管理和城市管理综合执法工作标准、作业程序、规章制度等。

3、负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等方面的行政管理工作。

4、负责城区市政公用广场、商业步行街、临时便民市场、夜市等的市容秩序管理工作。

5、负责城市道路临时停车点（位）和临时占道等静态交通秩序的日常管理工作。

6、负责全区智慧城管数字化城市管理平台的运行管理、升级维护和城市网格化管理等工作。

7、负责全区城市管理综合行政执法工作，在城区范围内相对集中行使以下行政处罚权：

（1）住房和城乡建设领域除市住建局（市城市管理执法局）行使以外的全部行政处罚权。

（2）自然资源领域规划管理方面未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准或未按照批准内容进行临时建设和临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚权。

（3）生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

（4）市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（6）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

8、负责城市市容和环境卫生管理领域的安全生产工作。

9、统一管理区城乡环境卫生治理服务中心。

10、负责完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区城管局），正科级建制，下属天水市麦积区城市管理综合执法大队（正科级参照公务员法管理的事业单位）、区智慧城管指挥中心（公益一类事业单位）以及麦积区广场管理处（自收自支事业单位）三个二级单位。麦积区城管局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室。麦积区城管局核定编制人数为217人，实际在编人数为208人，其中公务员5人，参照公务员30人，事业管理人员173人，退休16人，遗属6人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算2822.26万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算2840.27万元减少18.01万元，减少了0.63%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2822.26万元。减少了18.01万元。减少的主要原因是：区级专项财政拨款收入较上年大幅度减少。无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算2822.26万元。比2023年财政拨款支出预算2840.27万元减少18.01万元，减少了0.63%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2822.26万元。减少了18.01万元。减少的主要原因是：区级专项财政拨款支出较上年大幅度减少。无政府性基金预算拨款支出；无国有资本经营预算拨款支出。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2822.26万元（详见单位预算公开表），比2023年预算支出2840.27万元，减少了0.63%，减少的主要原因是：区级专项财政拨款预算支出较上年大幅度减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出1864.26万元，其中：人员经费1711.02万元（工资福利支出1705.7万元，其他个人和家庭补助5.33万元），公用经费153.23万元（商品和服务支出153.23万元，资本性支出0万元）。比2023年1722.63万元（人员经费1567.39万元，公用经费155.24万元）增加了141.63万元，增加了8.22%。增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费支出增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费支出增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费支出增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出958万元，比2023年预算1117.64万元减少159.64万元，减少了16.67%。主要原因是区级财力有限，一个区级项目取消安排，三个区级项目减少资金安排。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出958万元，其中：2120104城管执法项目458万元；2120199其他城乡社区项目500万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 199.83万元，

2、卫生健康支出78.04万元。

3、城乡社区支出2394.31万元。

4、住房保障支出150.08万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，无变化，主要原因是：我单位无公务车辆。

4.公务用车购置经费0万元，无变化，主要原因是：公车改革后无公务用车购置经费预算。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元，无变化。主要原因是：缩减会议规模、人数、时间，尽量安排单位会议室。

2.培训费17.21万元，比2023年预算16.05万元增加1.16万元，增长7.23%，变化的主要原因是：因单位工资总额增加按规定提取的培训费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算106.11万元，比2023年预算减少118.34万元，下降10.33%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额36.1万元，比2023年政府采购资金58.43万元，减少22.33万元。其中：政府采购货物预算20.9万元，政府采购服务预算10万元。车辆保险、硒鼓采购5.2万元。安排的资金主要用于办公家具、办公设备的购置，车辆维修与保养、更换硒鼓墨粉等支出。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为284.61万元。其中：办公用房价值62.15万元，设备19.77万元，家具23.83万元。流动资产占0.58%，固定资产占97.43%,无形资产占2.57%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出，相关表格为空表。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出，相关表格为空表。

（三）非税收入情况

2024年本单位无此计划，相关表格为空表。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政预算拨款958万元，其中：一般公共预算拨款958万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：军队退役人员再就业（对越参战）项目，预算金额4万元；城市协管员招聘项目，预算金额454万元；广场管理处经费补贴项目，预算金额500万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为①预算项目按期完成；②预算资金安全可控；③资金使用效率高效。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括 公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区城管局2024年部门预算公开表 2024年部门预算公开表（附件1）.xlsx

2.天水市麦积区城管局整体支出绩效目标表 部门整体绩效目标表-附件2.xlsx

3.天水市麦积区城管局2024年项目绩效目标表 2024广场管理处经费补贴.xlsx 2024年城市协管员招聘.xls 2024年军队退役人员再就业.xls