麦积区城市管理综合执法局

关于2022年部门预算公开情况的说明

2022年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

第三部分 部门预算收支情况说明

一、全年收入情况说明

二、全年支出情况说明

第四部分 部门预算安排情况

一、基本支出预算安排

二、项目支出预算安排

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入情况说明

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

第五部分 “三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一、“三公”经费安排情况说明

二、会议费、培训费安排情况说明

第六部分 机关运行经费安排情况说明

第七部分 政府采购情况说明

第八部分 其他需要说明的情况

一、国有资产占有情况

二、部门绩效评价进展情况

第九部分 名称解释

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关城市管理方面的法律、法规和规章；制定和实施城市管理工作规划和计划；负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度制定工作。

2、行使市容环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容和环境卫生标准的建筑物或者设施。

3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权、对在城市建成区内制造影响居民生活的噪声污染的行政处罚权。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

9、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责。

10、负责对有关部门、街道、乡镇的市容市貌与环境卫生的监督管理考核，参与相关部门的行政审批及行政执法协调工作。

11、负责完成区委、区政府和市执法局交办的其他工作。

   二、部门机构设置

天水市麦积区城市管理综合执法局为区政府组成部门（以下简称麦积区执法局），正科级建制，加挂“天水市麦积区城市管理综合执法大队”牌子（正科级参照公务员法管理的事业单位）。麦积区执法局内设办公室、督查股、执法股、法制股4个职能股室，下设道北、北道埠、桥南、马跑泉等10个城市管理所，均为股级全额补款事业单位；执法大队内设14个城管执法中队，均为股级建制。麦积区执法局核定编制人数为185人，实际在编人数为177人，其中公务员9人，机关工勤人员1名，参照公务员34人，事业管理人员133人。

第二部分 2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行经费

（以上内容详见附件1）

第三部分 部门预算收支情况说明

     一、全年收入情况说明

2022年财政拨款收入预算2557.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2542.21万元。比2021年一般公共预算财政拨款收入2542.21万元,增加14.86万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

     二、全年支出情况说明

2022年财政拨款支出预算2557.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2557.07万元。比2021年一般公共预算财政拨款支出2542.21万元，增加14.86万元，增加的主要原因是：①基本工资增资致使人员经费增加；②财政负担的工伤保险、养老保险、医疗保险、住房公积金增加致使人员经费增加；③财政负担的工会经费、福利费、培训费增加致使公用经费增加；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 部门预算安排情况

    一、基本支出预算安排

包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1285.4万元，其中：人员经费1144.4万元（工资福利支出1142万元，对个人和家庭补助2.4万元），公用经费141万元。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出1693.37万元（人员经费1566.49万元，公用经费147.59万元。），减少了407.97万元，减少了24.09%。减少的主要原因是：①在职人员减少致使公用经费减少；②对个人和家庭的补助支出减少；③奖励性工资减少致使工资福利支出减少。

    二、项目支出预算安排

指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出893.41万元，其中：一般公共预算拨款893.41万元。比2021年项目支出847.19万元增加46.22万元。增加的部分为下属广场管理处专项经费。

2.政府支出功能分类指标

2022年项目支出893.41万元，其中：城乡社区支出893.41万元。

    三、政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 177.71万元。

2、卫生健康支出70.46万元。

3、城乡社区支出2178.8万元。

4.住房保障支出130万元。

  四、非税收入情况说明

2022年本部门计划征收55万元。

  五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

第五部分 “三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    一、“三公”经费安排情况说明

2022年我单位“三公”经费预算9.93万元，比2021年预算10.05万元相比，减少0.12万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位车辆为执法执勤车辆。

4.公务用车购置经费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：公车改革后无公务用车购置经费预算。

二、会议费、培训费安排情况说明

1.培训费9.93万元，比2021年预算10.05万元，减少0.12万元，减少1.19%，变化的主要原因是：2022在职人员工资减少导致培训费比例减少。

2.会议费0万元，比2021年预算0万元，无变化，主要原因是：缩减会议规模、人数、时间，尽量安排单位会议室。

第六部分 机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共101.94万元，比2021年107.61万元减少 5.67万元。变化原因主要是2022年在职人员工资总额减少导致计提的工会经费、福利费、培训费减少。其中：办公费55.5万元，工会经费12.4万元，福利费16.56万元，培训费9.93万元，取暖费7.55万元。

第七部分 政府采购情况说明

2022年我单位共安排采购资金41万元，比2021年政府采购资金31.81万元，增加9.19万元。安排的资金主要用于办公家具、办公设备的购置。

第八部分 其他说明的情况

    一、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为289.58万元。其中：办公用房价值62.15万元。通用设备154.39万元，专用设备42.92万元，家具、用具、装具22.47万元，图书档案0.15万元，无形资产7.5万元。2022年拟采购固定资产约41万元，主要是办公计算机、打印机、家具等。

    二、部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目3个，其中具体项目为：军队退役人员再就业（对越参战）项目，预算金额5.256万元；城市协管员招聘项目，预算金额199.89万元；城市小广告清理项目，预算金额40万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为①预算项目按期完成；②预算资金安全可控；③资金使用效率高效。

（以上内容详见附件2、附件3）

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

三、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

六、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

七、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指行政事业单位缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》由单位及其工作缴存的长期住房储金。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附：1.天水市麦积区城市管理综合执法局2022年部门预算公开表（共10张）/files/file/20220321/78c73d7f-b41e-43a8-b0c3-e69bd5e9da45.xls

2.天水市麦积区城市管理综合执法局2022年绩效目标申报表/files/file/20220321/f7212d1c-d619-490e-8d6c-698967b5ded1.xls

3.天水市麦积区城市管理综合执法局单位整体支出绩效目标填报表/files/file/20220321/846c876b-961a-477e-8251-95a22501c716.xlsx