天水市麦积区营商环境建设局

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：黄一君

财务负责人：孙毅

制 表：张文娟

公开日期：2026年1月28日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区营商环境建设局负责贯彻落实党中央关于优化营商环境的方针政策和省委、市委、区委有关工作部署，把坚持和加强党对营商环境建设的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关优化营商环境的法律法规规章。建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟订营商环境建设规划计划，统筹推进营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。

（二）牵头推进营商环境评价工作，对标营商环境评价指标体系，建立健全营商环境考核机制，协调配合开展全区营商环境评价、考核、督办落实，指导协调各镇、街道，各部门做好营商环境建设和提升工作。

（三）负责全区信用体系建设的综合协调和监督管理工作，组织拟订和实施相关政策措施，统筹推进全区信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

（四）指导协调各镇、街道，各部门深化简政放权、放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作。督促检查全区深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作，负责推进全区行政审批制度改革工作。

（五）统筹推进政务服务体系建设，负责全区各级各类政务服务机构的监督管理工作。负责全区政务服务干部队伍建设工作，承担全区政务服务机构工作人员的业务培训工作。

（六）负责全区项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。

（七）建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制，负责全区营商环境监督、损害营商环境行为等政务服务投诉举报的受理、转办、督办等工作，承担12345政务服务热线的日常管理工作。

（八）完成区委、区政府和市营商环境建设局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）区营商环境建设局设下列内设机构：

1.办公室

2.政务服务管理股

3.营商环境建设股

（二）区营商环境建设局下属事业单位：

1.政务服务中心：为公益一类财政拨款事业单位，正科级建制，隶属营商环境建设局，主要职责是：

（1）配合区营商环境建设局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作。

（2）负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

（3）负责全区政务服务信息数据统计汇总工作。

（4）负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调和指导服务工作。

（5）负责进驻区政府政务大厅窗口工作人员出勤情况、投诉举报情况的统计工作。

（6）负责提供进驻区政府政务大厅窗口的行政审批和便民服务事项咨询服务，督促行政审批和便民服务事项的受理、审批和反馈。

（7）负责区政府政务大厅办公设备、网络系统及相关政务服务应用平台的日常维护，管理工作。

（8）负责甘肃政务服务网麦积子站网民留言和群众、企业对全区各级政务大厅服务行为的投诉建议的收集、整理和反馈工作，协调有关单位做好留言回复，并参与投诉、反映问题的督促落实。

（9）负责区政府政务大厅公共区域内环境卫生、安全保卫等后勤保障工作。

（10）完成区营商环境建设局交办的其他工作。

2.政务热线服务中心：为公益一类全额拨款事业单位，股级建制，隶属营商环境建设局，主要职责为：

（1）负责组织、协调、指导全区12345政务服务平台各项工作；

（2）负责建立健全12345政务服务平台运行机制；

（3）负责做好12345政务服务平台日常管理工作；

（4）承担分办、核实、检查诉求事项，并做好与市级平台相关

诉求事项的对接工作；

（5）负责全区各承办单位的监督管理与考核评价等工作；

（6）负责督促协调全区承办单位适时更新政务信息知识库，并

上报市级平台；

（7）负责全区12345政务服务平台工作人员的业务指导和培训

等工作；

（8）负责建立诉求事项分办清单，明确责任单位及兜底部门；

（9）承担诉求事项办理材料的归档工作；

（10）承担全区政务服务机构人员统计、汇总、上报工作；

（11）完成区营商环境建设局交办的其他工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算311.90万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算443.01万元减少131.11万元，增加30%。 其中：一般公共预算财政拨款收入311.90万元。减少131.11万元。减少的主要原因是：政务大厅运转经费未拨款到位；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算311.90万元。比2025年财政拨款支出预算443.01万元减少131.11万元，减少了30%。 其中：一般公共预算财政拨款支出311.90万元，减少131.11万元。减少的主要原因是：政务大厅运转经费未拨款到位；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出248.18万元；

2.社会保障和就业支出30.03万元；

3.卫生健康支出11.58万元；

4.住房保障支出22.11万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出311.90万元（详见单位预算公开表），比2025年预算减少131.11万元，减少了30%，减少的主要原因是：政务大厅运转经费未拨款到位。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2026年基本支出291.90万元，其中：人员经费252.36万元（工资福利支出252.06万元，其他个人和家庭补助0.3万元），公用经费39.54万元（商品和服务支出39.54万元，资本性支出0万元）。比2025年280.49万元（人员经费239.53万元，公用经费40.96万元）增加了11.41万元，增加了4%。增加的主要原因是：人员工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出20万元，比2025年预算162.52万元减少142.52万元，减少了88%。主要原因是区财政财力紧张，经费未拨付到位。

2.项目分类分级情况

2026年度政务大厅运转费用项目支出20万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出248.18万元；

2.社会保障和就业支出30.03万元；

3.卫生健康支出11.58万元；

4.住房保障支出22.11万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元，持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元无变化，主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元，无变化。

2.培训费2.54万元，比2025年预算2.42万元增加0.12万元，增长5%，变化的主要原因是：单位人员增加，培训费相对增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算39.54万元，比2025年预算增加8.86万元，增长22%，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额7.8万元，比2025年政府采购资金2.4万元，增加了5.4万元。其中：政府采购货物预算7.8万元。安排的资金主要用于购买复印纸、政务大厅宣传彩页印刷。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为507万元。其中：通用设备490.53万元，家具、用具16.47万元。无形资产158.91万元。

流动资产占19%，固定资产占76%,无形资产占23%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年度政务大厅运转经费

1、项目概况：保证政务大厅的正常运转，提高服务质量。

2、立项依据：天水市人民政府办公室关于印发《天水市持续深化压缩企业开办时间工作方案》的通知

3、实施主体：政务服务中心

4、实施周期：长期

5、实施计划：提升服务质量

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：提高办事效率，提升群众满意度

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目一个，涉及财政预算拨款20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：政务大厅运转经费项目20万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 1.天水市麦积区营商环境建设局2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区营商环境建设局局整体绩效目标表

3.天水市麦积区营商环境建设局局2026年项目绩效目标表