目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市麦积区营商环境建设局负责贯彻落实党中央关于优化营商环境的方针政策和省委、市委、区委有关工作部署，把坚持和加强党对营商环境建设的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关优化营商环境的法律法规规章。建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟订营商环境建设规划计划，统筹推进营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。

（二）牵头推进营商环境评价工作，对标营商环境评价指标体系，建立健全营商环境考核机制，协调配合开展全区营商环境评价、考核、督办落实，指导协调各镇、街道，各部门做好营商环境建设和提升工作。

（三）负责全区信用体系建设的综合协调和监督管理工作，组织拟订和实施相关政策措施，统筹推进全区信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

（四）指导协调各镇、街道，各部门深化简政放权、放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作。督促检查全区深化简政放权、放管结合、优化服务改革工作，负责推进全区行政审批制度改革工作。

（五）统筹推进政务服务体系建设，负责全区各级各类政务服务机构的监督管理工作。负责全区政务服务干部队伍建设工作，承担全区政务服务机构工作人员的业务培训工作。

（六）负责全区项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。

（七）建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制，负责全区营商环境监督、损害营商环境行为等政务服务投诉举报的受理、转办、督办等工作，承担12345政务服务热线的日常管理工作。

（八）完成区委、区政府和市营商环境建设局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）区营商环境建设局设下列内设机构：

1.办公室

2.政务服务管理股

3.营商环境建设股

（二）区营商环境建设局下属事业单位：

1.政务服务中心：为公益一类财政拨款事业单位，正科级建制，隶属营商环境建设局，主要职责是：

（1）配合区营商环境建设局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作。

（2）负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

（3）负责全区政务服务信息数据统计汇总工作。

（4）负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调和指导服务工作。

（5）负责进驻区政府政务大厅窗口工作人员出勤情况、投诉举报情况的统计工作。

（6）负责提供进驻区政府政务大厅窗口的行政审批和便民服务事项咨询服务，督促行政审批和便民服务事项的受理、审批和反馈。

（7）负责区政府政务大厅办公设备、网络系统及相关政务服务应用平台的日常维护，管理工作。

（8）负责甘肃政务服务网麦积子站网民留言和群众、企业对全区各级政务大厅服务行为的投诉建议的收集、整理和反馈工作，协调有关单位做好留言回复，并参与投诉、反映问题的督促落实。

（9）负责区政府政务大厅公共区域内环境卫生、安全保卫等后勤保障工作。

（10）完成区营商环境建设局交办的其他工作。

2.政务热线服务中心：为公益一类全额拨款事业单位，股级建制，隶属营商环境建设局，主要职责为：

（1）负责组织、协调、指导全区12345政务服务平台各项工作；

（2）负责建立健全12345政务服务平台运行机制；

（3）负责做好12345政务服务平台日常管理工作；

（4）承担分办、核实、检查诉求事项，并做好与市级平台相关

诉求事项的对接工作；

（5）负责全区各承办单位的监督管理与考核评价等工作；

（6）负责督促协调全区承办单位适时更新政务信息知识库，并

上报市级平台；

（7）负责全区12345政务服务平台工作人员的业务指导和培训

等工作；

（8）负责建立诉求事项分办清单，明确责任单位及兜底部门；

（9）承担诉求事项办理材料的归档工作；

（10）承担全区政务服务机构人员统计、汇总、上报工作；

（11）完成区营商环境建设局交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算表详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为270.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少243.69万元，下降47.40%，主要原因是财政资金未到位，无法支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计270.39万元,其中：财政拨款收入270.39万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计270.39万元,其中：基本支出247.48万元,占91.53%；项目支出22.91万元,占8.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为270.39万元。与上年相比,各减少243.69万元，下降47.40%。主要原因是财政资金未到位，无法支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出270.39万元,较上年决算数减少243.69万元，下降47.40%。主要原因是财政资金未到位，无法支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出270.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.91万元,占80.22%；社会保障和就业支出24.81万元,占9.18%；卫生健康支出9.83万元,占3.64%；住房保障支出18.84万元,占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.88万元,支出决算为270.39万元,完成年初预算的70.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为330.47万元,支出决算为216.91万元,完成年初预算的65.64%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金未到位，无法支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.39万元,支出决算为24.81万元,完成年初预算的106.07%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升，基数增大。

3．卫生健康支出年初预算数为9.26万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的106.15%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升，基数增大。

4．住房保障支出年初预算数为17.75万元,支出决算为18.84万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升，基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.48万元。其中：

人员经费222.77万元,较上年决算数增加30.25万元，增长15.72%,主要原因是职工工资晋升增加。人员经费用途主要包括：基本工资113.10万元、奖金25.49万元、绩效工资28.95万元、基本养老保险缴费21.21万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金18.84万元、退休费0.3万元；

公用经费24.71万元,较上年决算数增加0.98万元，增长4.14%,主要原因是政务大厅年久，房屋需要维修公用经费用途；主要包括办公费11.69万元、邮电费1.72万元、差旅费0.34万元、维修费4.90万元、福利费0.13万元、其他交通费用5.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费用、邮电费、维修费及公务员交通补助。机关运行经费较上年决算数增加0.98万元，增长4.14%,主要原因是政务大厅年久，房屋需要维修；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.85万元，下降100.00%,主要原因是本年度没有新业务对窗口人员进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.79万元,其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金22.91万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。从评价情况来看, 项目进行了实施，实施过程中由于区财政紧张，部分资金未到位，产生的费用无法支付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映大厅网络租赁费、电子政务外网电路租赁费；保安保洁、帮办代办工资；政务大厅运转经费3个项目绩效自评结果。

(部门整体绩效自评报告详见附件2）

(部门整体绩效自评表详见附件3）

1.“大厅网络租赁费、电子政务外网电路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.4分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照要求进行实施。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，全年预算数未达到年初预算数。下一步改进措施：保障资金到位。

2.“大厅运转经费；保安保洁、帮办代办工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照要求进行实施。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，全年预算数未达到年初预算数。下一步改进措施：保障资金到位。

3.“政务大厅运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.71分。项目全年预算数为37.11万元,执行数为16.71万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：项目按照要求进行实施。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，部分资金未支付。下一步改进措施：保障资金到位。

(项目绩效自评表详见附件4）

(项目绩效自评报告详见附件5）

三.部门重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方形式开展绩效评价。

（项目支出绩效部门重点评价报告详见附件6）

（项目支出绩效部门重点评价表详见附件7）

（部门重点单位整体支出绩效评价报告详见附件8）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。