麦积区政务服务管理局2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：杨贵峰  财务负责人：孙毅  制 表：张文娟

公开日期：2024年1月20日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

区政管局贯彻执行国家和省市区关于对全区政务服务管理监督和指导服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。

1.负责推进全区行政审批制度改革工作，承担对全区各部门，镇（街道）的行政审批事项进行动态调整，并负责监督落实。

2.负责拟定全区营造良好发展环境，提供优质公共服务工作规划，年度计划和配套制度，并负责牵头组织实施。

3.负责全区各部门，单位政务服务事项的运营管理，督促，指导全区各部门，单位落实“三集中，三到位”及“一窗受理，集成服务”等工作。

4.负责监督和指导各部门、单位行政许可事项的办理工作，推进行政许可标准化建设。负责牵头推进“联审联批”改革工作。负责推进“减证便民”工作，简化优化各类政务服务事项办理

流程、要件，推进政务服务便民化、标准化建设。

5.负责全区政务服务网络平台、政务信息共享平台体系和12345政务服务热线建设工作，推行“互联网+政务服务”，推讲各类政务服务“一网通办”，畅通便民服务渠道。

6.负责甘肃政务服务网麦积子站和甘肃政务服务网行政权力管理系统筹政务服务应用管理平台的管理维护，负责各政务服务应用管理平台各部门、单位管理员账号的分配管理工作。

7.负责监督指导全区“放管服”改革工作，推动各部门营造良好发展环境、提供优质公共服务。

8.负责全区各级各类政务服务机构的监督管理工作。承担全区政务服务机构工作人员的业务培训工作。

9.负责受理、督办全区政务服务投诉举报，承担12345政务服务热线的日常管理工作。

二、机构设置

（一）区政管局设下列内设机构：

1.办公室

2.政务服务管理股

3.监督检查股

（二）区政管局下属事业单位：

1.政务服务中心：为公益一类财政拨款事业单位，正科级建制，隶属政务服务管理局，主要职责是：

（1）配合区政务服务管理局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作。

（2）负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

（3）负责全区政务服务信息数据统计汇总工作。

（4）负责对各部门进驻审批和服务事项集中办理的组织协调和指导服务工作。

（5）负责进驻区政府政务大厅窗口工作人员出勤情况、投诉举报情况的统计工作。

（6）负责提供进驻区政府政务大厅窗口的行政审批和便民服务事项咨询服务，督促行政审批和便民服务事项的受理、审批和反馈。

（7）负责区政府政务大厅办公设备、网络系统及相关政务服务应用平台的日常维护，管理工作。

（8）负责甘肃政务服务网麦积子站网民留言和群众、企业对全区各级政务大厅服务行为的投诉建议的收集、整理和反馈工作，协调有关单位做好留言回复，并参与投诉、反映问题的督促落实。

（9）负责区政府政务大厅公共区域内环境卫生、安全保卫等后勤保障工作。

（10）完成区政务服务管理局交办的其他工作。

2.政务热线服务中心：为公益一类全额拨款事业单位，股级建制，隶属政务服务管理局，主要职责为：

（1）负责组织、协调、指导全区12345政务服务平台各项工作；

（2）负责建立健全12345政务服务平台运行机制；

（3）负责做好12345政务服务平台日常管理工作；

（4）承担分办、核实、检查诉求事项，并做好与市级平台相关

诉求事项的对接工作；

（5）负责全区各承办单位的监督管理与考核评价等工作；

（6）负责督促协调全区承办单位适时更新政务信息知识库，并

上报市级平台；

（7）负责全区12345政务服务平台工作人员的业务指导和培训

等工作；

（8）负责建立诉求事项分办清单，明确责任单位及兜底部门；

（9）承担诉求事项办理材料的归档工作；

（10）承担全区政务服务机构人员统计、汇总、上报工作；

（11）完成区政管局交办的其他工作。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算380.88万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算327.04万元增加53.84万元，增加16%。 其中：一般公共预算财政拨款收入380.88万元。增加了53.84万元。增加的主要原因是：2023年政务大厅部分项目未纳入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算380.88万元。比2023年财政拨款支出预算327.04万元增加53.84万元，增加了16%。 其中：一般公共预算财政拨款支出380.88万元。增加53.84万元。增加的主要原因是：2023年政务大厅部分项目未纳入预算；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出380.88万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加327.04万元，增长16%，增长的主要原因是：去年政务大厅项目未纳入预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出220.88万元，其中：人员经费202.11万元（工资福利支出201.81万元，其他个人和家庭补助0.3万元），公用经费18.76万元（商品和服务支出18.76万元，资本性支出0万元）。比2023年184.34万元（人员经费167.48万元，公用经费16.86万元）增加了36.54万元，增加了19.8%。增加的主要原因是：在职人员增加及人员调资。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出160万元，比2023年预算142.71万元增加17.29万元，增加12%。主要原因是2023年部分项目未纳入年初预算。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出160万元，其中：政务大厅运转经费项目100万元；大厅网络租赁费、电子政务外网电路租用费项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务330.47万元。

2、社会保障和就业支出 23.39万元，

3、卫生健康支出9.26万元。

4、住房保障支出17.75万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，比2023年预算0万元下降0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，增0万元，增长0%，增长的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是：我单位没有公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，比2023年预算0万元，减少0万元（无变化），主要原因是我单位没有购置公务用车需求。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2023年预算0万元增加0万元，无变化。

2.培训费2.04万元，比2023年预算1.73万元增加0.31万元，增长18%，变化的主要原因是：为了提升政务服务能力，加大培训力度。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算18.76万元，比2023年预算减少1.9万元，增长11%，增加的主要原因是在职人员增加。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额4.32万元，比2023年政府采购资金266.1万元，减少261.78万元。其中：政府采购货物预算4.32万元，还有8万元的广告印刷未及时列入预算。安排的资金主要用于购置复印纸、硒鼓、墨粉等。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为507万元。其中：通用设备490.53万元，家具、用具16.47万元。无形资产158.91万元。

流动资产占19%，固定资产占76%,无形资产占23%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款160万元，其中：一般公共预算拨款160万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：政务大厅运转经费项目100万元；大厅网络租赁费、电子政务外网电路租用费项目60万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：  附件1：天水市麦积区政务服务管理局2024年部门预算公开表

     附件2：天水市麦积区政务服务管理局整体支出绩效目标表

     附件3：大厅网络租赁费、电子政务外网电路租用费项目绩效目标

     附件4：政务大厅运转经费项目绩效目标