麦积区2022年部门预算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

（二）全年支出

四、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2.项目分类分级情况

（三）政府支出功能分类指标

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

（二）会议费、培训费安排情况说明

（三）机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况说明

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2.部门绩效评价进展情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》及《天水市麦积区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（麦区财发〔2021〕436号）的要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区市场监督管理局，负责市场综合监督管理,起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

二、机构设置

天水市麦积区市场监督管理局，为麦积区政府工作部门，对外加挂天水市麦积区食品安全委员会办公室、天水市麦积区知识产权局牌子。内设办公室、人事股、宣传教育股、政策法规股、综合业务股、政务服务管理股、市场秩序监管股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、质量监管股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、消费者权益保护股等13个内设机构，设非公有制经济组织党建服务中心、食品药品检验检测中心、质量技术监督检测所3个下属事业单位和20个镇（街道）市场监管所。

三、部门预算收支情况说明

（一）全年收入

2022年财政拨款收入预算2492.20万元，比2021年财政拨款收入预算2607.81万元，减少115.61万元，减少4.43%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2492.20万元。减少了115.61万元。减少的主要原因是：区专项目减少，人员经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元。增加了0万元。主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，增加了0万元。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（二）全年支出

2022年财政拨款支出预算2492.20万元。比2021年财政拨款支出预算2607.81万元，减少115.61万元，减少了4.43%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2492.20万元。减少了115.61万元。减少的主要原因是：人员经费、公用经费、区专项目均有减少。政府性基金预算支出0万元。增加了0万元。主要原因是：本单位无政府性基金预算支出；国有资本经营预算支出0万元，增加了0万元。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

四、部门预算安排情况

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2022年基本支出2284.80万元，其中：人员经费2065.56万元（工资福利支出2034.86万元，其他个人和家庭补助30.70万元），公用经费219.24万元（商品和服务支出219.24万元，资本性支出0万元）。比2021年一般公共预算财政拨款基本支出2313.81万元（人员经费2093.45万元，公用经费220.36万元）减少了29.01万元，减少了1.25%。减少的主要原因是：人员编制数和实有数减少。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2022年项目支出207.40万元，比2021年预算294.00万元减少86.6万元，减少了29.46%。主要原因是项目数量减少。

2.项目分类分级情况

2022年项目支出207.40万元，其中：办公用房租赁费项目11.4万元，食品药品远程监控流量专网费、执法终端流量使用费项目31万元，镇（街道）市场监管所工作经费100万元，麦积区质量振兴专项资金50万元，煤炭抽样检验费15万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务1965.18万元。

2、社会保障和就业支出257.09万元。

3、卫生健康支出94.84万元。

4、住房保障支出175.09万元。

（四）非税收入

2022年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年我单位“三公”经费预算2.5万元，比2021年预算2.6万元，减少0.1万元。同比减少3.85%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.5万元，比2021年预算0.6万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费2万元，比2021年预算2万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制费用开支。

4.公务用车购置费0元，比2021年预算0万元持平，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2021年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有会议费费用。

2.培训费13.48万元，比2021年预算13.62万元，减少0.14万元，减少1.03%，变化的主要原因是：人员比例减少。

（三）机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费共219.24万元，比2021年220.36万元，减少1.12万元。变化原因主要是人员编制数减少，其中：办公费36.9万元，印刷费5万元，水费3万元，电费5万元，邮电费2万元，取暖费10.12万元，差旅费5万元，维修费3万元，培训费13.48万元，公务接待费0.5万元，劳务费10万元，工会经费16.69万元，委托业务费2万元，福利费22.47万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用82.08万元。

六、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购预算总额135.3万元，比2021年政府采购资金120万元，增加15.3万元。安排的资金主要用于购买纸、打印机耗材，煤款，印刷品等。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

固定资产金额为2343.39万元。其中：土地及办公用房价值1488.62万元。通用设备447.54万元，专用设备78.46万元，图书、档案2.69万元，家具、用具323.19万元，无形资产2.88万元。固定资产占99.9%,无形资产占0.1%。

2.部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目5个，其中具体项目为：办公用房租赁费项目11.4万元，食品药品远程监控流量专网费、执法终端流量使用费项目31万元，镇（街道）市场监管所工作经费100万元，麦积区质量振兴专项资金50万元，煤炭抽样检验费15万元。

八、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务：反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单出支目独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

行政单位离退休：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.天水市麦积区市场监督管理局2022年部门预算公开表(共10张）；

2.天水市麦积区市场监督管理局2022年部门整体评价；

3.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-人员；

4.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-公用；

5.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-基层所房租项目；

6.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-煤炭抽样检验项目；

7.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-食品药品远程监控专网费、执法终端流量使用费项目；

8.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-市场监管所经费项目；

9.天水市麦积区市场监督管理局2022年绩效目标申报表-天水市麦积区质量振兴项目；

10.天水市麦积区市场监督管理局项目资金管理办法。