目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天水市麦积区应急管理局2021年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

区应急局贯彻落实中央和省、市、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责全区安全生产综合监督管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和减灾规划，组织制定本部门规章、制度和标准并监督实施，贯彻执行国家和省、市、区有关规程和标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4.负责建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.负责统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.指导协调全区火灾预防、扑救等工作。

8.负责全区水旱灾害防治和地震管理工作，会同区林业和草原局做好森林和草原防火工作；会同市自然资源局麦积分局做好地质灾害防治工作。

9.负责组织协调全区灾害救助工作，负责救灾物资管理分配和监督使用。

10.负责全区安全生产综合监督管理，负责指导协调、监督检查各镇政府、街道办事处和各相关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.负责全区生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

17.职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

二、机构设置

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、

档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责党建、党风廉政建设、群团组织、退休人员工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。组织开展应急管理方面的对外合作与交流。

2.应急指挥中心。负责 承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，健全自然灾害信息共享机制。

3.综合减灾股。指导协调地质灾害防治相关工作。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产的宣传教育工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救等工作。

4.救援协调和预案管理股。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作，指导各镇、街道，有关部门及社会应急救援力量建设。

5.防汛抗旱办公室。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，负责水旱灾害的调查评估工作。

6.危险化学品安全监管股。负责化工（含石油化工）医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全综合监管工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

7.安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，监督检查生产经营单位安全培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。

9.救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担自然类突发事件核查、调查评估。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上授、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾物资的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面负责组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助工作。

10.政务服务管理股。承担全局各类行政许可及政务服务事项的办理工作，并与区政务管理局衔接，深化“放管服”改革，推动减证便民，优化、简化各类政务服务事项的办理流程要件，方便群众、企业办事，负责进驻区政务大厅办理事项的管理。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政复议和行政诉讼应诉相关工作。负责组织开展防灾减灾、安全生产、应急救援知识宣传教育工作。负责全区应急管理系统干部培训工作。指导应急救援队伍教育训练。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家管理工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,861.1万元。收、支较上年决算数增加110万元,增长6.28%,主要原因是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,732.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,717.7万元，占99.17%；其他收入14.44万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,797.47万元，其中：基本支出813.1万元，占45.24%；项目支出984.38万元，占54.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,844.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加98.86万元，增长5.66%。主要原因是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,790.46万元，较上年决算数增加428.07万元，增长31.42%。主要原因是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出76.39万元，卫生健康支出31.83万元，农林水支出52.54万元，住房保障支出56.56万元，灾害防治及应急管理支出1572.94万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中组织部下拨党员慰问金，本单位没有此笔支出的年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为71.33万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的107.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致养老保险及工伤保险扣缴金额增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.98万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的109.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致医疗保险扣缴金额增加。

4．农林水支出年初预算数为39.85万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的131.85%,决算数大于预算数的主要原因是因暴雨导致灾情产生相关的水利设施维修维护费用。

5．住房保障支出年初预算数为53.5万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资导致住房公积金扣缴金额增加。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为849.2万元，支出决算为1,572.94万元，完成年初预算的185.22%,决算数大于预算数的主要原因是根据单位职能，应急物资储备及救灾资金投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出808.09万元。其中：人员经费786.69万元，较上年决算数增加10.1万元，增长1.3%，主要原因是人员增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资289.09万元，津贴补贴139.39万元，奖金87.03万元，绩效工资97.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.41万元，职工基本医疗保险缴费31.83万元，其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金56.56万元，其他工资福利支出4.92万元，生活补助1.69万元。公用经费21.4万元，较上年决算数减少56.09万元，下降72.39%，主要原因是积极响应政策压缩不必要的开支，创建节约型政府部门。公用经费用途主要包括办公费4.76万元，印刷费0.69万元，水费1.03万元，电费1.92万元，取暖费0.25万元，差旅费3.08万元，维修（护）费0.05万元，培训费1.1万元，工会经费5.09万元，福利费0.53万元，其他交通费用2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出21.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.76万元，印刷费0.69万元，水费1.03万元，电费1.92万元，取暖费0.25万元，差旅费3.08万元，维修（护）费0.05万元，培训费1.1万元，工会经费5.09万元，福利费0.53万元，其他交通费用2.9万元。机关运行经费较上年决算数减少56.09万元，下降72.38%，主要原因是积极响应政策压缩不必要的开支，创建节约型政府部门。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出1.1万元，较上年决算数增加1.1万元，增长100%，主要原因是根据工作职能产生了灾害信息员业务培训及全国试点县区自然灾害风险业务培训费用。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计187.62万元，其中：政府采购货物支出181.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的8.16%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的8.16%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0。本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金135.738万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，7个项目自评价结果中有5个为“良好”，1个为“合格”，1个为“不合格”，“不合格”的主要原因是该项目下达较晚，资金利用率不高。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

7个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为135.738万元，执行数为122.92万元，完成预算的90.56%。主要产出和效果：一是保障了安全生产监督管理工作的正常开展，无论从经费还是人员待遇上都得到了充分保障。二是相关救灾物资的发放，提高了受灾群众的满意度。发现的问题及原因，一是预算编制业务水平有待提高，在填写绩效目标时比较模糊，不明确。二是在预算执行过程中，因为预算下达时间较晚及其他原因，导致资金利用率不高。下一步改进措施，一是督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，二是在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（详情见附件2，附件3）

2．绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件4。

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1：天水市麦积区应急管理局2021年度部门决算公开表

附件2：天水市麦积区应急管理局2021年度部门整体支出绩效自评表（报告）

附件3：天水市麦积区应急管理局2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4：天水市麦积区应急管理局2021年项目支出绩效评价报告