目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区应急管理局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

区应急局贯彻落实中央和省、市、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责全区安全生产综合监督管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和减灾规划，组织制定本部门规章、制度和标准并监督实施，贯彻执行国家和省、市、区有关规程和标准。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4.负责建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.负责统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.指导协调全区火灾预防、扑救等工作。

8.负责全区水旱灾害防治和地震管理工作，会同区林业和草原局做好森林和草原防火工作；会同市自然资源局麦积分局做好地质灾害防治工作。

9.负责组织协调全区灾害救助工作，负责救灾物资管理分配和监督使用。

10.负责全区安全生产综合监督管理，负责指导协调、监督检查各镇政府、街道办事处和各相关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.负责全区生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

17.职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

二、机构设置

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、保密、机要、

档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、安全保卫及机关后勤事务管理等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审等工作。负责党建、党风廉政建设、群团组织、退休人员工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。组织开展应急管理方面的对外合作与交流。

2.应急指挥中心。负责承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作负责应急管理统计分析和应急数据管理工作。承担应急管理、安全生产的信息化建设工作，健全自然灾害信息共享机制。

3.综合减灾股。指导协调地质灾害防治相关工作。负责非煤矿山（含地质勘探）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担安全生产的宣传教育工作。依法承担矿山企业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导火灾预防、扑救等工作。

4.救援协调和预案管理股。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作，指导各镇、街道，有关部门及社会应急救援力量建设。

5.防汛抗旱办公室。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，负责水旱灾害的调查评估工作。

6.危险化学品安全监管股。负责化工（含石油化工）医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全综合监管工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。依法承担危险化学品、烟花爆竹行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

7.安全生产基础管理股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。依法承担工商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，监督检查生产经营单位安全培训工作。组织指导、监督全区工矿商贸生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员（其它特种设备作业人员除外）的培训考核工作。监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.安全生产综合协调股。承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责区级安全生产事故隐患的挂牌督办销号工作。承担重大政策和重大课题调查研究和决策咨询，提出建议意见。

9.救灾和物资保障股。承担区减灾委员会办公室工作。承担自然类突发事件核查、调查评估。承担灾情核查、损失评估、灾情统计上授、救灾捐赠等工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担全区救灾物资的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面负责组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助工作。

10.政务服务管理股。承担全局各类行政许可及政务服务事项的办理工作，并与区政务管理局衔接，深化“放管服”改革，推动减证便民，优化、简化各类政务服务事项的办理流程要件，方便群众、企业办事，负责进驻区政务大厅办理事项的管理。承担机关规范性文件的合法性审核和行政执法决定法制审核工作，承担行政复议和行政诉讼应诉相关工作。负责组织开展防灾减灾、安全生产、应急救援知识宣传教育工作。负责全区应急管理系统干部培训工作。指导应急救援队伍教育训练。组织指导应急管理社会动员工作。承担全区安全生产、防灾减灾、应急指挥专家管理工作。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,751.1万元。收、支较上年决算数增加811.36万元,增长86.34%，主要原因是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,649.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,643.84万元，占99.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,365.69万元，其中：基本支出854.08万元，占62.54%；项目支出511.61万元，占37.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,745.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加807.56万元，增长86.07%。主要原因是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,362.39万元，较上年决算数增加721.37万元，增长112.54%。主要是单位职能改变，承担应急抢险救灾工作，增加了救灾资金及物资储备资金等。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是组织部对困难党员的慰问金。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为1.95万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的3,850.77%,决算数大于预算数的主要原因是工资发放流程改变，由单位支付职工养老保险等支出。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是工资发放流程改变，由单位支付职工医疗保险等支出。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

10．农林水支出年初预算数为15万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的334.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年8月我区遭遇了汛期灾害，动用政府预备金用于应对汛期灾害支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是工资发放流程改变，由单位支付职工住房公积金等支出。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是2020年8月我区遭遇了汛期灾害，政府拨出专项资金用于防汛救灾物资储备。 

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为670.51万元，支出决算为1,075.4万元，完成年初预算的160.39%,决算数大于预算数的主要原因是中央及省级直达资金用于受灾群众应急期、过渡期支出及冬春生活救助支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出854.08万元。其中：人员经费776.59万元，较上年决算数增加240.42万元，增长44.84%，主要原因是机构改革人员转隶及安置退伍军人导致单位人员增加。公用经费77.49万元，较上年决算数增加-27.28万元，增长-26.04%，主要原因是压缩不必要的开支，创建节约型政府部门。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出77.49万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加-27.28万元，增长-26.04%，主要原因是压缩不必要的开支，创建节约型政府部门。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加-0.77万元，增长-100%，主要原因是本单位无此项支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项支出。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金95.588万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数95.588万元，执行数95.588万元，完成预算的79.23%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市麦积区应急管理局2020年度部门决算公开表

附件2：天水市麦积区应急管理局2020年度部门预算项目绩效自评表 

附件3：天水市麦积区应急管理局2020年度项目绩效评价报告