天水市麦积区疾病预防控制中心

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：冯建军 财务负责人：景 荣 制 表：霍维杰

公开日期：2026年2月2日

目  录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）疾病预防与控制

1、传染病防控：负责监测、报告和分析辖区内传染病疫情，开展流行病学调查，采取防控措施，如指导消毒、隔离，组织疫苗接种等，防止传染病的传播和流行。

2、慢性病防控：开展慢性病监测，如收集肿瘤、心脑血管疾病等发病和死亡数据，进行风险因素调查，制定并实施干预措施，如健康指导、行为干预等。

3、地方病与寄生虫病防控：针对辖区内的地方病和寄生虫病，如碘缺乏病、血吸虫病等，开展病情监测、防治效果评估和防治措施落实。

（二）卫生监测与评价

1、环境与职业卫生监测：对辖区内的环境因素，如水质、空气、土壤等进行卫生监测，评估环境对健康的影响。对职业场所的有害因素进行监测，保护劳动者健康。

2、食品与饮用水卫生监测：对食品生产经营单位、餐饮服务单位等进行卫生监测，抽检食品样本，检测微生物、化学污染物等指标。对饮用水的水源水、出厂水和末梢水进行水质监测，保障饮用水安全。

3、学校卫生监测与指导：监测学校的教学环境、生活设施等卫生状况，如教室采光照明、课桌椅高度等，指导学校开展卫生工作，预防学生常见病。

（三）健康促进与教育

1、健康教育宣传：通过多种渠道和形式，如讲座、宣传栏、新媒体等，向公众传播健康知识，包括疾病预防、合理膳食、心理健康等内容。

2、健康促进活动：组织开展各类健康促进活动，如健康社区、健康单位创建，推广健康生活方式，提高居民健康素养。

（四）应急处置与保障

1、应急预案制定与演练：制定突发公共卫生事件应急预案，定期组织演练，提高应对突发疫情、中毒事件等的能力。

2、应急物资储备与管理：负责储备和管理应急物资，如防护用品、消毒药品、检测试剂等，确保应急时物资供应。

3、现场应急处置：在突发公共卫生事件发生时，迅速组织人员赶赴现场，开展调查处理、采样检测、医疗救治等工作。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。我中心设14个科室，分别是办公室、免疫规划股、慢性病预防控制股、健康教育宣传股、传染病预防控制股、地方病预防控制股、精神卫生股、财务股、卫生检测检验股、结核病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、病媒控制与消毒卫生股、公共卫生股、质量控制股。我中心编制数70人，事业管理人员和专业技术人员66人，事业工人13人，退休51人，遗属3人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1104.72万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1009.02万元增加95.7万元，增加9.48%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1104.72万元。增加了95.7万元。增加的主要原因是：人员工资上涨，增加人员经费。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1104.72万元。比2025年财政拨款支出预1009.02万元增加95.7万元，增加9.48%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1104.72万元。增加了95.7万元。增加的主要原因是：人员工资上涨，增加人员经费。

1.卫生健康支出844.46万元；

2.住房保障支出86.02万元；

3.社会保障和就业支出174.24万元；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1104.72万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加95.7万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员工资上涨，增加人员经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1104.72万元，其中：人员经费994.45万元（工资福利支出982.39万元，其他个人和家庭补助12.06万元），公用经费110.27万元（商品和服务支出110.27万元，资本性支出0万元）。比2025年1009.02万元（人员经费900.90万元，公用经费107.12万元）增加95.7万元，增加了9.48%。增加的主要原因是：人员工资上涨，增加人员经费。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出0万元，比2025年预算0万元增加0万元，增加了0%。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出 174.24万元。

2、卫生健康支出844.46万元。

3、住房保障支出86.02万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，比2025年预算0万元下降0万元（持平）。同比减少0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，减少0万元无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，比2025年预算0万元，减少0万元无变化。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，减少0万元无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元持平。

2.培训费9.9万元，比2025年预算8.98万元增加0.92万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元持平，

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额0万元，比2025年政府采购资金0万元，减少了0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于车辆维修和保养，车辆保险，印刷服务费及复印纸。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为2028.70万元。其中：房屋价值179.92万元。设备1690.65万元，家具用具29.89万元。流动资产占15.55%，固定资产占84.45%，无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款1104.72万元，其中：一般公共预算拨款1104.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

9、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

10、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

15、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

16、其他医疗卫生支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17、基本公共卫生服务支出：反映本单位实施国家基本公共卫生服务项目所形成的支出。

附：1. 2026年麦积区疾病预防控制中心部门预算公开表.xlsx

                2. 2026年麦积区疾病预防控制中心部门预算部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx 

        3.2026年项目绩效目标申报表.doc