天水市麦积区卫生健康局（汇总）

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：陶俊杰  财务负责人：王  娟  制 表：张丰娟

公开日期：2026年2月2日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

麦积区卫生健康局共有26个二级预算单位，分别为天水市麦积区妇幼保健院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心及23个镇卫生院及分院，共同为辖区人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务;.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;建立与地方经济发展相适应的医疗环境；承担突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务等工作。

二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设12个股室，分别为办公室、党建办公室、人事股、规划发展与信息股、财务审计股、体制改革股、疾病预防控制股、医政股、公共卫生股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、政务服务管理股。现有在职职工62人，退休43人、遗属11人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算9690.08万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算10274.49万元减少584.41万元，减少5.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入9690.08万元。减少了584.41万元。减少的主要原因是：一是麦积区中医院并入天水市第二人民医院，经费上划天水市管理；二是2026年项目区专按照零基预算的要求，压减部分项目经费。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算9690.08万元。比2025年财政拨款支出预算10274.49万元减少584.41万元，减少了5.69%。 其中：一般公共预算财政拨款支出9690.08万元。减少了584.41万元。减少的主要原因是：一是麦积区中医院并入天水市第二人民医院，经费上划天水市管理；二是2026年项目区专按照零基预算的要求，压减部分项目经费。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1、卫生健康支出7796.46万元。其中：行政运行681.17万元、乡镇卫生院4173.28万元、综合医院332.19万元、疾病预防控制机构844.47万元、妇幼保健机构1133.33万元、行政单位医疗34.26万元、事业单位医疗364.52万元。计划生育服务113.24万元、其他卫生健康支出120万元。

2、住房保障支出761.98万元。主要为住房公积金

3、社会保障和就业支出1131.65万元。其中：行政单位离退休14万元、事业单位离退休82.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出981.61万元、其他社会保障和就业支出53.65万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出9690.08万元（详见单位预算公开表），比2025年预算减少584.41万元，减少了5.69%，减小的主要原因一是麦积区中医院并入天水市第二人民医院，经费上划天水市管理；二是2026年项目区专按照零基预算的要求，压减部分项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出9456.84万元，其中：人员经费8968.45万元（工资福利支出8871.54万元，其他个人和家庭补助96.9万元），公用经费488.4万元（商品和服务支出488.4万元）。比2025年9529.51万元（人员经费8879.2万元，公用经费650.31万元）减少了72.67万元，减少了0.76%。减少的主要原因是：在职人员转退休等人员变动引起。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出233.24万元，比2025年预算744.98万元减少511.74万元，减少了68.69%。主要原因是2026年项目区专按照零基预算的要求，压减部分项目经费。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出233.24万元，其中：全国计划生育特别扶助项目95.98万元；农村部分计划生育家庭奖励扶助项目17.27万元；离岗乡村医生退养补助区级配套资金项目20万元；在岗村医社会保险项目100万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、卫生健康支出7796.46万元。其中：行政运行681.17万元、乡镇卫生院4173.28万元、综合医院332.19万元、疾病预防控制机构844.47万元、妇幼保健机构1133.33万元、行政单位医疗34.26万元、事业单位医疗364.52万元。计划生育服务113.24万元、其他卫生健康支出120万元。

2、住房保障支出761.98万元。主要为住房公积金

3、社会保障和就业支出1131.65万元。其中：行政单位离退休14万元、事业单位离退休82.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出981.61万元、其他社会保障和就业支出53.65万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，与2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，2025年预算0万元，无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，2025年预算0万元，无变化。

4.公务用车购置经费0万元，2025年预算0万元，无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，2025年预算0万元，无变化。

2.培训费87.64万元，比2025年预算88.89万元减少1.25万元，减少1.41%，变化的主要原因是：人员变动造成。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算84.54万元，比2025年预算增加53.78万元，增长38.88%，增加的主要原因是2025年填报机关运行经费时包含麦积区中医院数据，麦积区中医院已划转天水市第二人民医院。

七、政府采购情况说明

        2026年我单位政府采购预算总额3051.73万元，其中：政府采购货物预算2630.45万元，政府采购服务预算421.28万元。安排的资金主要用于“互联网＋健康帮扶”项目、“麦积区乡镇卫生院服务能力提升”项目、“麦积区镇卫生院中医服务能力提升”项目、“麦积区公共卫生项目移动DR车辆采购”项目。

 八、国有资产占用情况

固定资产金额为47636.2万元。其中：房屋价值17123.17万元。设备29282.22万元（车辆1276.95万元）、家具用具601.51万元。无形资产501.9万元。

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：全国计划生育特别扶助资金

1、项目概况：为第一代实行计划生育，现已进入老年的子女伤残或者死亡的夫妻解决生活困难。根据〔2020〕135号《天水市人民政府办公室关于印发天水市医疗卫生领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》。国家基本三项计划生育扶助保障项目。分担比列为中央分担国家基础标准的80%，其余部分省与市、县分档，地方分担部分实行省与市、县区分级承担的办法：麦积区属于深度贫困县在2020年前省级全部承担，2021年起省级分担90%，其余10%市与县区按照5:5比列承担。在国家标准基础上我市提标部分市县按照5:5分担。。

2、立项依据：天水市人民政府办公室关于印发天水市医疗卫生领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知（天政办发〔2020〕135号）、天水市卫健委市财政局转发省卫健委省财政厅《关于印发甘肃省计划生育家庭扶助救助制度实施细则的通知》的通知（天市卫函〔2024〕3号）。

3、实施主体：天水市麦积区卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年计划生育特殊家庭共322人，其中死亡家庭210人、伤残家庭112人。按照计划生育特别扶助（死亡）1140元/人/月、计划生育特别扶助（伤残）的910元/人/月的发放标准，通过惠民资金管理系统发放到个人社保卡。

6、年度预算安排：95.98万元

7、预期总体目标：帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益。

项目名称：农村部分计划生育家庭奖励扶助资金

1、项目概况：为第一代实行计划生育，现已进入老年的农村两户夫妻解决生活困难，每人每年1110元。根据〔2020〕135号，《天水市人民政府办公室关于印发天水市医疗卫生领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》。国家基本三项计划生育扶助保障项目。分担比列为中央分担国家基础标准的80%，其余部分省与市、县分档，地方分担部分实行省与市、县区分级承担的办法：麦积区属于深度贫困县在2020年前省级全部承担，2021年起省级分担90%，其余10%市与县区按照5:5比列承担。在国家标准基础上我市提标部分市县按照5:5分担。

2、立项依据：天水市人民政府办公室关于印发天水市医疗卫生领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案的通知（天政办发〔2020〕135号）、天水市卫健委市财政局转发省卫健委省财政厅《关于印发甘肃省计划生育家庭扶助救助制度实施细则的通知》的通知（天市卫函〔2024〕3号）。

3、实施主体：天水市麦积区卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年符合条件的计划生育奖励扶助人数共2041人，按照1110元 /人/年的标准通过惠民资金管理系统发放到个人社保卡。                                                      

6、年度预算安排：17.27万元

7、预期总体目标：帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益。

项目名称：离岗乡村医生退养补助区级配套资金

1、项目概况：对目前在岗乡村医生年满60周岁办理退出手续的或已经退出乡村医生岗位的，且连续服务满5年的乡村医生，实行退养生活补助制度，乡村医生退养生活补助通过基础养老金加工龄补助的方式解决。所需资金，按省财政40%、市州财政30%，县市区财政30%比例负担。。

2、立项依据：省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号 ）、天水市麦积区人民政府办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（麦政办发〔2016〕1号）、麦卫计〔2016〕5号。

3、实施主体：天水市麦积区卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年离岗乡村医生共547人，按城乡居民基本养老保险基础养老金加工龄补助的办法发给养老补助。基础养老金按新型农村社会养老保险有关规定发放，每人每月85元。工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行，不满一年的按一年计算。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

项目名称：在岗村医社会保险项目

1、项目概况：在岗村医参加企业职工基本养老保险制度，乡村医生与乡镇卫生院签订劳动合同、建立劳动关系后，应当依法参加企业职工基本养老保险。由乡镇卫生院和乡村医生个人按规定比例共同缴纳基本养老保险费。乡镇卫生院所交乡村医生养老保险费用由区财政纳入乡镇卫生院正常支出范围予以核拨。。

2、立项依据：省卫生计生委 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号 ）、天水市麦积区人民政府办公室《关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（麦政办发〔2016〕1号）。

3、实施主体：天水市麦积区卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：在岗村医与乡镇卫生院、分院签订劳动合同后，由乡镇卫生院和村医个人按规定比例共同缴纳基本养老保险。2026年全区共有乡村医生446人，符合参保缴费条件的有414人，按照缴费基数4600元，由各镇卫生院、分院按月缴纳。

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

 十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政预算拨款233.24万元，其中：一般公共预算拨款233.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：全国计划生育特别扶助项目95.98万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目17.27万元，离岗乡村医生退养补助区级配套资金项目20万元，在岗村医社会保险项目100万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：1. 2026年部门预算公开表（汇总）.xlsx

2.  天水市麦积区卫生健康局部门整体绩效（汇总）.xls

                    3. 天水市麦积区卫生健康局项目绩效目标表.zip