卫健局政府信息公开
天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年单位决算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00118
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
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- 标题: 天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年单位决算公开情况说明
2024年度
天水市麦积区伯阳镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
(2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务工作。
(6)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。
占地面积3332平方米，建筑面积2314平方米，其中业务用房1714平方米，现有职工29人，其中在职卫生技术人员20人，临聘人员9人。初步建立了乡村医疗卫生保健服务体系。
科室设置,全院设有门诊部、住院部、预防接种门诊，财务、医保、疾控、妇幼、公共卫生、功能检查、护理十大组，门诊部设有中西药房、收费室、治疗室、观察室、内、外、妇、儿科、中医科、口腔科、放射室、B超室、心电图室、检查室、公共卫生室、妇幼室和医保办公室。住院部现有病床16张，设有抢救室、医护办公室、手术室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 481.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 | 105.45 | 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23.81 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 548.55 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 17.53 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 586.56 | 本年支出合计 | 57 | 589.89 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 3.33 | 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 589.89 | 总计 | 60 | 589.89 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 586.56 | 481.11 | 0.00 | 105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 545.23 | 439.77 | 0.00 | 105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 300.94 | 195.49 | 0.00 | 105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 269.09 | 163.64 | 0.00 | 105.45 | 0.00 | 0.00 |
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 195.95 | 195.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 195.95 | 195.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 589.89 | 322.86 | 267.03 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 548.55 | 281.52 | 267.03 |
|
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 304.27 | 272.42 | 31.85 |
|
|
|
2100302 | 乡镇卫生院 | 272.42 | 272.42 |
|
|
|
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.85 |
| 31.85 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 195.95 |
| 195.95 |
|
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 195.95 |
| 195.95 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |
|
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 39.23 |
| 39.23 |
|
|
|
2109999 | 其他卫生健康支出 | 39.23 |
| 39.23 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 481.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.81 | 23.81 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 439.77 | 439.77 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 17.53 | 17.53 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 481.11 | 本年支出合计 | 59 | 481.11 | 481.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 481.11 | 总计 | 64 | 481.11 | 481.11 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 481.11 | 214.08 | 267.03 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.81 | 23.81 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.53 | 23.53 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.08 | 1.08 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 |
|
210 | 卫生健康支出 | 439.77 | 172.74 | 267.03 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 195.49 | 163.64 | 31.85 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 163.64 | 163.64 |
|
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.85 |
| 31.85 |
21004 | 公共卫生 | 195.95 |
| 195.95 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 195.95 |
| 195.95 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 |
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 39.23 |
| 39.23 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 39.23 |
| 39.23 |
221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |
|
22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |
|
2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 207.56 | 302 | 商品和服务支出 | 5.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.09 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.93 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.45 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |
|
|
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人员经费合计 | 208.63 | 公用经费合计 | 5.45 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表无数据。
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：天水市麦积区伯阳镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位财政未保障“三公”经费，故本表无数据.
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为589.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.98万元，增长13.02%，主要原因是按规定使用2023年度财政结转资金，财政全额拨款在职人员职务晋升和正常晋升。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计586.56万元,其中：财政拨款收入481.11万元,占82.02%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入105.45万元,占17.98%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计589.89万元,其中：基本支出322.86万元,占54.73%；项目支出267.03万元,占45.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为481.11万元。与上年相比,各增加41.81万元，增长9.52%。主要原因是在职人员职务晋升和正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出481.11万元,较上年决算数增加41.81万元，增长9.52%。主要原因是按规定使用2023年度财政结转资金和全额拨款人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出481.11万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出23.81万元,占4.95%；
卫生健康支出439.77万元,占91.41%；
住房保障支出17.53万元,占3.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.33万元,支出决算为481.11万元,完成年初预算的222.40%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用一般公共服务支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本单位2024年度没有使用外交支出支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用科学技术支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为24.09万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是2024年6月退休人员去世一人。
9．卫生健康支出年初预算数为174.63万元,支出决算为439.77万元,完成年初预算的251.83%,决算数大于预算数的主要原因是2024年追加基本公共卫生服务和其他基层医疗卫生机构支出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用城乡社区支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用农林水支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本单位2024年度没有使用交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度没有使用自然资源海洋气象等支出。
18．住房保障支出年初预算数为17.60万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是2024年四险一金缴费基数是按照2023年职务晋升后工资核定。2023年有职务晋升人员全年平均工资差额低于2024年年初预算。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用灾害防治及应急管理支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用其他支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用债务还本支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用债务付息支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度没有使用抗疫特别国债安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出214.08万元。其中：
人员经费208.63万元,较上年决算数增加9.38万元，增长4.71%,主要原因是在职人员职务晋升和正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费、退休费等。
公用经费5.45万元,较上年决算数增加5.45万元，增长100%,主要原因是2023年工会经费结转至2024年度使用。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位车辆购置费。较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位车辆购置经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政拨款预算二级单位,财政未保障我单位公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计16.14万元,其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.30万元。授予中小企业合同金额10.80万元,占政府采购支出总额的66.93%,其中：授予小微企业合同金额10.80万元,占政府采购支出总额的66.93%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目XX个,涉及资金227.80万元,占一般公共预算项目支出总额的38.61%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出等2个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为195.95万元,执行数为195.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，我镇基本公共卫生服务项目工作严格按照省市的部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作。通过实施基本公共卫生服务均等化，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，人群主要健康指标得到明显改善。全镇以村为单位适龄儿童乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗、甲
肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、脊灰疫苗和含麻疹成份疫苗接种率达到全年度目标任务。全区0-6岁儿童系统管理率、新生儿访视率、0-6岁儿童保健管理率、早孕建册率，5次产检率，产后访视率，高危孕产妇管理率达到全年度目标任务。全区65岁以上老年人健康管理率、高血压及糖尿病患者管理人数均完成2024年半年度项目任务数。发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核落实不够，考核结果与项目经费拨付挂钩不够紧密。项目绩效考核内容不完整，扣罚落实不够到位。二是项目培训力度有待加强。基本公共卫生服务项目业务培训不够，责任医生对基层公共卫生服务项目规范知识掌握不熟练。下一步改进措施：一是制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案，落实考核经费，考核结果与项目经费拨付紧密挂钩，充分利用绩效考核和收入分配，充分调动基层卫生人员积极性。二是完善项目相关工作台账，加强项目培训力度；每季度开展一次项目规范培训，达到相关工作人员全覆盖，提高项目理论水平；强化基层医务人员和专业公共卫生机构人员项目理论知识学习，提高项目总体成绩。
2.“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为31.85万元,执行数为31.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格目标、任务、指标，采取上半年预拨部分资金，年终按实施方案和考核结果结算资金的方式拨付项目经费到各村卫生室。2023年实施国家基本药物制度补助资金项目全部拨付到位发现的主要问题及原因：一是对村卫生室基药考核不够严格；对村卫生室开展实施基药绩效考核材料没有整理收集存放好，在村卫生室也没能提供有基药考核的相关记录和考核结果公示材料。二是村卫生室未完全做到全部药品全部经卫生院进货。药品价格公示不及时，医疗文书书写不够规范，处方没有签字。下一步改进措施：一是认真实行制度考核制度，将考核结果及基药补助真实反映出村卫生室实际执行基药的情况。认真对村卫生室开展实施基药绩效考核，将每次考核材料整理收集存放档案盒里。村卫生室留有基药考核的相关记录和考核结果。二是再次强调各村卫生室全部药品经卫生院进货。规范村卫生室基本药物管理，确保基药制度贯彻执行。重新制作卫生院和各村卫生室药品价格公示栏，往后及时更新内容。今后打印的电子处方要求医师本人签字；要求各村卫生室处方对药品的剂型、规格、用法用量等书写符合规范。
三、部门重点绩效评价结果
本单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出(类)医疗卫生健康管理事务(款)其他医疗卫生健康管理事务支出:指其他用于医疗卫生院健康管理事务方面的支出。
十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院的支出。
十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):指基本公共卫生服务支出。
十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
附件1：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度决算公开表.xlsx
附件2：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件3：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度（基本公共卫生服务经费）支出绩效自评价报告.doc
附件3：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度（基本药物补助资金）支出绩效自评报告.docx
附件【附件1：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度决算公开表.xlsx】
附件【附件2：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件3：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度（基本公共卫生服务经费）支出绩效自评价报告.doc】
附件【附件3：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度（基本药物补助资金）支出绩效自评报告.docx】
附件【附件4：天水市麦积区伯阳镇卫生院2024年度项目支出自评表.xlsx】
