卫健局政府信息公开
天水市麦积区三岔镇卫生院2024年单位决算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00115
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
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- 标题: 天水市麦积区三岔镇卫生院2024年单位决算公开情况说明
2024年度
天水市麦积区三岔镇卫生院单位决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。
(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。
(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。
(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。
(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时提出群体预防，群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。
(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。
二、机构设置
第二部分 本单位是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。内设归口管理机构有：办公室、护办室、放射科财务科、公卫科、中医科、妇产科、医保科、药房。
第三部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,762,589.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 2,549,391.09 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137,936.54 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 5,609,335.03 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 103,782.06 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 6,311,980.70 | 本年支出合计 | 58 | 5,851,053.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 | 460,927.07 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 6,311,980.70 | 总计 | 62 | 6,311,980.70 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,311,980.70 | 3,762,589.61 | 0.00 | 2,549,391.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,272.16 | 133,272.16 |
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| ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,664.38 | 1,664.38 |
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| ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,629,335.98 | 1,079,944.89 | 0.00 | 2,549,391.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 293,734.65 | 293,734.65 |
|
|
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|
| ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,726,333.50 | 1,726,333.50 |
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| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 54,037.70 | 54,037.70 |
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| ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 366,820.27 | 366,820.27 |
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2210201 | 住房公积金 | 103,782.06 | 103,782.06 |
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注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
三、支出决算表
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,851,053.63 | 3,464,165.21 | 2,386,888.42 |
|
|
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,272.16 | 133,272.16 |
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| ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,664.38 | 1,664.38 |
|
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2100302 | 乡镇卫生院 | 3,168,408.91 | 3,168,408.91 |
|
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2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 293,734.65 |
| 293,734.65 |
|
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| ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,726,333.50 |
| 1,726,333.50 |
|
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| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 54,037.70 | 54,037.70 |
|
|
|
| ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 366,820.27 |
| 366,820.27 |
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 103,782.06 | 103,782.06 |
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| ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
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四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,762,589.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137,936.54 | 137,936.54 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3,520,871.01 | 3,520,871.01 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 103,782.06 | 103,782.06 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
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|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 3,762,589.61 | 本年支出合计 | 59 | 3,762,589.61 | 3,762,589.61 |
|
|
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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|
总计 | 32 | 3,762,589.61 | 总计 | 64 | 3,762,589.61 | 3,762,589.61 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
| |||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
| 3,762,589.61 | 1,375,701.19 | 2,386,888.42 | 3,762,589.61 | 1,375,701.19 | 2,386,888.42 |
|
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| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 |
| 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 |
| 133,272.16 | 133,272.16 | 0.00 | 133,272.16 | 133,272.16 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 |
| 1,664.38 | 1,664.38 | 0.00 | 1,664.38 | 1,664.38 |
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2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 |
| 1,079,944.89 | 1,079,944.89 | 0.00 | 1,079,944.89 | 1,079,944.89 |
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|
|
|
| ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 |
| 293,734.65 | 0.00 | 293,734.65 | 293,734.65 |
| 293,734.65 |
|
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| ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 |
| 1,726,333.50 | 0.00 | 1,726,333.50 | 1,726,333.50 |
| 1,726,333.50 |
|
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|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 |
| 54,037.70 | 54,037.70 | 0.00 | 54,037.70 | 54,037.70 |
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2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |
| 366,820.27 | 0.00 | 366,820.27 | 366,820.27 |
| 366,820.27 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 |
| 103,782.06 | 103,782.06 | 0.00 | 103,782.06 | 103,782.06 |
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| ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,179,492.58 | 302 | 商品和服务支出 | 26,092.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 438,502.09 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68,629.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 141,063.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 238,541.28 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133,272.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54,037.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,664.38 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 103,782.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170,116.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 167,116.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,821.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14,271.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,349,608.58 | 公用经费合计 | 26,092.61 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 |
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注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6311980.70元。与上年度相比,收、支总计各增加1292523.21元，增长25.75%，主要原因是医疗收入的增加，医疗支出药品支出增加，人员工资收入增加，人员工资支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计6311980.7元,支出总计包括本年支出合计5851053.63、结余分配460927.07元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6311980.70元,其中：财政拨款收入3762589.61元,占59.61%；事业收入2549391.09元,占40.39%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5851053.63元,其中：基本支出3464165.21元,占59.21%；项目支出2386888.42元,占40.79%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3762589.61元。与上年相比,各增加341277.27元，增长9.98%，主要原因是人员经费增加了133979.29元，项目经费增加了207297.98元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3762589.61元,较上年决算数增加341277.27元，增长9.98%，主要原因是人员经费增加了133979.29元，项目经费增加了207297.98元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3762589.61元，主社会保障和就业支出137936.54元,占3.67%；卫生健康支出3520871.01元,占93.58%；住房保障支出103782.06元,占2.76%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1229003.64元,支出决算为3762589.61元,完成年初预算的306.15%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为132964.66元,支出决算为137936.54元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加养老、医疗、工伤保险增加。
9．卫生健康支出年初预算数为995448.86元,支出决算为3520871.01元,完成年初预算的353.70%,决算数大于预算数的主要原因是医疗支出的增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为100590.12元,支出决算为103782.06元,完成年初预算的103.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加住房公积金相应增加。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1375701.19元。其中：
人员经费1349608.58元,较上年决算数增加107886.68元，增长8.69%,主要原因是人员工资增加，人员经费用途主要包括基本工资438502.09元，津贴补贴68629.91元，奖金141063元，绩效工资238541.28元，对个人和家庭的补助167116元，退休人员取暖费3000元工伤保险1664.38元，医疗保险54037.7元，住房公积金103782.06元，养老保险133272.16元)。
公用经费26092.61元,较上年决算数增加26092.61元，增长100%,主要原因是2023年未支出工会经费，福利费。公用经费用途主要包括工会经费11821.61元，福利费14271元)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：
1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计125935.00元,其中：政府采购货物支出44060.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出81875.00元。授予中小企业合同金额97625.00元,占政府采购支出总额的77.52%,其中：授予小微企业合同金额81875.00元,占政府采购支出总额的65.01%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金3762589.61元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位2024年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范绩效考核任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指导体系对照打分得出88.01分，等级为优。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映人员保工资项目、等6个项目绩效自评结果。
1.“整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.01分。项目全年预算数为3762589.61元,执行数为3762589.61元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的主要问题及原因：一是勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施：一是加强固定资产管理，定期核对固定资产、物资确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产安全和完整，二是单位今后建立健全各项财务制度，这样日常工作就可以做到有法可依，有章可循欧尼，实现管理的规范化，制度化，对一切开支严格按照财务制度办理，极大的提高资金的使用效益，达到节约支出目的。
三、部门重点绩效评价结果
本单位没有委托第三方开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年决算公开表.xlsx
附件2.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年三岔镇卫生院绩效整体评价报告.docx
附件3.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年（基本药物补助资金服务）支出绩效自评报告.docx
附件3.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年度（基本公共卫生服务）支出绩效自评价报告.doc
附件【附件1.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年决算公开表.xlsx】
附件【附件3.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年（基本药物补助资金服务）支出绩效自评报告.docx】
附件【附件3.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年度（基本公共卫生服务）支出绩效自评价报告.doc】
附件【附件2.天水市麦积区三岔镇卫生院2024年三岔镇卫生院绩效整体评价报告.docx】
