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天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年部门决算公开情况说明
- 索引号: wjj/2025-00109
- 主题分类: 卫生
- 发布机构: 卫健局
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- 标题: 天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年部门决算公开情况说明
2024年度
天水市麦积区卫生健康局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。
二、机构设置
机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规和宣传教育股、党建办。
麦积区卫生健康局共有28个二级预算单位，分别为天水市中西医结合医院、天水市麦积区中医医院、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健院、天水市麦积区牙病防治所及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,932.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 | 48,920.38 | 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 7,415.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,494.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 73,478.93 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 332.09 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 778.80 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 300.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 79,568.09 | 本年支出合计 | 57 | 76,397.49 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 443.67 | 结余分配 | 58 | 164.20 |
年初结转和结余 | 29 | 4,641.10 | 年末结转和结余 | 59 | 8,091.17 |
总计 | 30 | 84,652.85 | 总计 | 60 | 84,652.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 79,568.09 | 23,232.60 | 0.00 | 48,920.38 | 0.00 | 0.00 | 7,415.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.74 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
20132 | 组织事务 | 14.69 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 | 0.49 |
|
|
|
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|
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 |
|
|
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|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 | 2.06 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,494.43 | 1,494.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,084.15 | 1,084.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 86.25 | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.53 | 958.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 399.12 | 399.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 399.12 | 399.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 76,646.01 | 20,651.23 | 0.00 | 48,920.38 | 0.00 | 0.00 | 7,074.40 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 614.23 | 609.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2100101 | 行政运行 | 608.33 | 608.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21002 | 公立医院 | 54,156.36 | 2,790.64 | 0.00 | 44,321.66 | 0.00 | 0.00 | 7,044.05 |
2100201 | 综合医院 | 54,042.36 | 2,676.64 | 0.00 | 44,321.66 | 0.00 | 0.00 | 7,044.05 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,553.34 | 5,939.99 | 0.00 | 3,610.10 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,525.12 | 4,911.77 | 0.00 | 3,610.10 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,028.23 | 1,028.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10,411.54 | 9,400.81 | 0.00 | 988.63 | 0.00 | 0.00 | 22.10 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 732.88 | 732.88 |
|
|
|
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,062.68 | 1,074.05 | 0.00 | 988.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,349.57 | 6,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,190.54 | 1,190.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.87 | 53.77 |
|
|
|
| 22.10 |
21007 | 计划生育事务 | 633.25 | 633.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 336.71 | 336.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 296.54 | 296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 395.73 | 395.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 362.26 | 362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
|
|
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|
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.02 | 0.02 |
|
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21017 | 中医药事务 | 182.93 | 182.93 |
|
|
|
|
|
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 182.93 | 182.93 |
|
|
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 698.62 | 698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 698.62 | 698.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.09 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.09 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.09 |
221 | 住房保障支出 | 778.80 | 778.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 778.80 | 778.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 778.80 | 778.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 |
|
|
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |
|
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 76,397.49 | 64,250.70 | 12,146.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13.23 |
| 13.23 |
|
|
|
20132 | 组织事务 | 9.99 |
| 9.99 |
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 |
| 0.49 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.50 |
| 9.50 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,494.43 | 1,374.04 | 120.39 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,084.15 | 1,084.15 |
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 24.60 | 24.60 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 86.25 | 86.25 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.53 | 958.53 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 399.12 | 278.73 | 120.39 |
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 399.12 | 278.73 | 120.39 |
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 73,478.93 | 62,097.85 | 11,381.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 615.41 | 609.04 | 6.37 |
|
|
|
2100101 | 行政运行 | 609.51 | 609.04 | 0.47 |
|
|
|
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.90 |
| 5.90 |
|
|
|
21002 | 公立医院 | 50,146.01 | 50,054.81 | 91.20 |
|
|
|
2100201 | 综合医院 | 50,032.01 | 50,032.01 |
|
|
|
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 114.00 | 22.80 | 91.20 |
|
|
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,832.52 | 7,674.00 | 2,158.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,804.29 | 7,603.55 | 1,200.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,028.23 | 70.44 | 957.78 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 10,974.45 | 3,364.67 | 7,609.78 |
|
|
|
2100401 | 疾病预防控制机构 | 732.88 | 732.88 |
|
|
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,631.79 | 2,631.79 |
|
|
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,349.57 |
| 6,349.57 |
|
|
|
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,190.54 |
| 1,190.54 |
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 69.67 |
| 69.67 |
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 633.25 |
| 633.25 |
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 336.71 |
| 336.71 |
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 296.54 |
| 296.54 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 395.73 | 395.33 | 0.40 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 362.26 | 361.86 | 0.40 |
|
|
|
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.02 |
| 0.02 |
|
|
|
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.02 |
| 0.02 |
|
|
|
21017 | 中医药事务 | 182.93 |
| 182.93 |
|
|
|
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 182.93 |
| 182.93 |
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 698.62 |
| 698.62 |
|
|
|
2109999 | 其他卫生健康支出 | 698.62 |
| 698.62 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 332.09 |
| 332.09 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 332.09 |
| 332.09 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 332.09 |
| 332.09 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 778.80 | 778.80 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 778.80 | 778.80 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 778.80 | 778.80 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,932.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.14 | 8.14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,494.43 | 1,494.43 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 20,652.41 | 20,652.41 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 778.80 | 778.80 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 300.00 |
| 300.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 23,232.60 | 本年支出合计 | 59 | 23,233.78 | 22,933.78 | 300.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 73.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 71.98 | 71.98 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 | 73.15 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 23,305.76 | 总计 | 64 | 23,305.76 | 23,005.76 | 300.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 22,933.78 | 11,445.07 | 11,488.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8.14 |
| 8.14 |
20132 | 组织事务 | 6.09 |
| 6.09 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.49 |
| 0.49 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.60 |
| 5.60 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 |
| 2.06 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.06 |
| 2.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,494.43 | 1,374.04 | 120.39 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,084.15 | 1,084.15 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 24.60 | 24.60 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 86.25 | 86.25 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 958.53 | 958.53 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.76 | 14.76 |
|
20808 | 抚恤 | 399.12 | 278.73 | 120.39 |
2080801 | 死亡抚恤 | 399.12 | 278.73 | 120.39 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 |
|
210 | 卫生健康支出 | 20,652.41 | 9,292.22 | 11,360.18 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 610.41 | 609.04 | 1.37 |
2100101 | 行政运行 | 609.51 | 609.04 | 0.47 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.90 |
| 0.90 |
21002 | 公立医院 | 2,790.64 | 2,699.44 | 91.20 |
2100201 | 综合医院 | 2,676.64 | 2,676.64 |
|
2100299 | 其他公立医院支出 | 114.00 | 22.80 | 91.20 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,939.99 | 3,781.48 | 2,158.52 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,911.77 | 3,711.03 | 1,200.74 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,028.23 | 70.44 | 957.78 |
21004 | 公共卫生 | 9,400.81 | 1,806.93 | 7,593.88 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 732.88 | 732.88 |
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,074.05 | 1,074.05 |
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,349.57 |
| 6,349.57 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,190.54 |
| 1,190.54 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.77 |
| 53.77 |
21007 | 计划生育事务 | 633.25 |
| 633.25 |
2100717 | 计划生育服务 | 336.71 |
| 336.71 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 296.54 |
| 296.54 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 395.73 | 395.33 | 0.40 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 362.26 | 361.86 | 0.40 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.02 |
| 0.02 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.02 |
| 0.02 |
21017 | 中医药事务 | 182.93 |
| 182.93 |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 182.93 |
| 182.93 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 698.62 |
| 698.62 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 698.62 |
| 698.62 |
221 | 住房保障支出 | 778.80 | 778.80 |
|
22102 | 住房改革支出 | 778.80 | 778.80 |
|
2210201 | 住房公积金 | 778.80 | 778.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 10,747.37 | 302 | 商品和服务支出 | 251.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,443.64 | 30201 | 办公费 | 17.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 740.60 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 869.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.88 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,763.27 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.88 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 958.53 | 30206 | 电费 | 9.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 714.76 | 30207 | 邮电费 | 5.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.33 | 30208 | 取暖费 | 7.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.17 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 778.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.52 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 445.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.91 | 30216 | 培训费 | 21.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 80.12 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 300.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 55.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 116.70 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.75 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.29 |
|
|
|
人员经费合计 | 11,192.87 | 公用经费合计 | 252.20 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
| |
229 | 其他支出 |
| 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：天水市麦积区卫生健康局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为84652.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少5143.51万元，下降5.73%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年减少，本年支出里的其他支出较上年减少。主要是中西医结合医院地方性政府债券。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计79568.09万元,其中：财政拨款收入23232.60万元,占29.20%；事业收入48920.38万元,占61.48%；其他收入7415.10万元,占9.32%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计76397.49万元,其中：基本支出64250.70万元,占84.10%；项目支出12146.79万元,占15.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为23305.76万元。与上年相比,各减少4585.88万元，下降16.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22933.78万元,较上年决算数增加550.82万元，增长2.46%。主要原因是本年综合医院支出和基本公共卫生服务支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22933.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.14万元,占0.04%；社会保障和就业支出1494.43万元,占6.52%；卫生健康支出20652.41万元,占90.05%；住房保障支出778.80万元,占
3.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13570.64万元,支出决算为22933.78万元,完成年初预算的169.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为2.54万元,支出决算为8.14万元,完成年初预算的320.39%,决算数大于预算数的原因是区委组织部拨来党建工作经费造成。
2．社会保障和就业支出年初预算数为1149.01万元,支出决算为1494.43万元,完成年初预算的130.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升和职务晋升变动，导致社保缴费基数增加。
3．卫生健康支出年初预算数为11644.89万元,支出决算为20652.41万元,完成年初预算的177.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只列入了人员经费、公用经费和区级财政承担的项目经费预算。
4．住房保障支出年初预算数为774.20万元,支出决算为778.80万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数变动造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11445.07万元。其中：
人员经费11192.87万元,较上年决算数增加805.32万元，增长7.75%,主要原因是人员增加、人员工资正常晋升和职务晋升造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休人员取暖费、遗属生活补助等。
公用经费252.20万元,较上年决算数增加114.44万元，增长83.07%,主要原因是本年度办公费、培训费、福利费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入300.00万元,本年支出300.00万元,年末结转和结余0.00万元,具体为天水市中西医结合医院收到的专项政府债券，主要用于支付本院门急诊综合大楼项目工程款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求压减三公经费支出，减少了公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为1.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位落实过紧日子要求压减三公经费支出，减少了公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出59.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.71万元、印刷费0.01万元、水费0.09万元、电费2.82万元、邮电费3.44万元、差旅费3.18万元、维修费0.38万元、福利费14.4万元、其他交通费25.44万元、办公设备购置费0.88万元，机关运行经费较上年决算数增加0.67万元，增长1.15%,主要原因是水电费有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度培训费支出21.38万元,较上年决算数增加20.13万元，增长2117.02%,主要原因是按照工作安排2024年举办了卫健系统经济管理人才能力提升培训班。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计4889.63万元,其中：政府采购货物支出2649.35万元、政府采购工程支出9.86万元、政府采购服务支出2230.42万元。授予中小企业合同金额4352.49万元,占政府采购支出总额的89.01%,其中：授予小微企业合同金额3954.15万元,占政府采购支出总额的80.87%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆80辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车73辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车单价100万元(含)以上设备71台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金3386.96万元,占一般公共预算项目支出总额的84%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对天水市麦积区三岔镇卫生院、天水市麦积区花牛镇卫生院、天水市麦积区麦积镇卫生院街亭分院等3个单位整体支出开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1705.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，13个项目自评价结果均为“优”，2个项目自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生市级补助资金、农村部分计划生育家庭奖励扶助等33个项目绩效自评结果。
1.2024年基本公共卫生服务补助资金。项目全年预算数1366.70万元，执行数1343.85万元，完成预算的98.33%，项目绩效自评价结果为:总得分97.84分，属于“优秀”。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。该项目的实施能对健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和开展主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。
2.独生子女父母领证户奖励费及一次性奖励。项目全年预算17.2万元，执行数12.82万元，完成预算的74.53%,项目绩效自评价结果为:总得分95.45分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，实施后已经领取独生女子光荣证的家庭予以奖励，维护计划生育家庭的合法权益,使领取独生子女光荣证的家庭全部享受到奖励。
3.离岗乡村医生退养工龄补助。项目全年预算数240.33万元，执行数88.86万元，完成预算的36.97%，绩效自评价结果为:总得分89.64分，属于“良好”。该项目为全区符合条件的离岗乡村医生发放基本养老保险基础养老金，稳定了乡村医生队伍，解决了乡村医生的后顾之忧，使离岗乡村医生老有所依。
4.计划生育家庭养老保险。项目全年预算数61.79万元，执行数38.9万元，完成预算的62.96%，绩效自评价结果为:总得分92.61分，属于"优秀"，该项目的实施使已经参加农村计划生育家庭养老保险的对象老有所依，解决他们的养老问题。
5.失独家庭一次性补助。项目全年预算数29.15万元，执行数26.4万元，完成预算的90.57%，项目绩效自评价结果为:总得分96.62分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育失独家庭予以一次性补助，维护社会的稳定，体现政府人文关怀。该项目自2024年1月1日开始实施，由各镇、街道办事处对符合条件的家庭进行摸底、上报、公示，2024年12月20日之前通过各镇、街道办事处惠农资金代发户发放到个人社保卡。
6.计划生育特困家庭救助。项目全年预算数1.755万元，执行数1.7万元，完成预算的96.87%，项目绩效自评价结果为:总得分97.85分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育困难家庭予以救助，维护社会稳定，体现政府关怀。该项目自2024年1月1日开始实施，由各镇、街道办事处对符合条件的家庭进行摸底、上报、公示，2024年12月20日之前通过各镇、街道办事处惠农资金代发户发放到个人社保卡。
7.计划生育特殊家庭特别扶助。项目全年预算数247.99万元，执行数247.99万元，完成预算的100%，项目绩效自评价结果为:总得分96分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，维护计划生育家庭的合法权益。使符合条件的计划生育家庭享受到国家的优惠政策，平衡社会公平机制。
8.农村部分计划生育家庭奖励扶助。项目全年预算数172.38万元，执行数166.61万元，完成预算的96.65%，项目绩效自评价结果为:总得分97.67分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，维护计划生育家庭的合法权益。使符合条件的计划生育家庭享受到国家的优惠政策，平衡社会公平机制。
9.计划生育特殊家庭养老补贴。项目全年预算数46.92万元，执行数41.64万元，完成预算的88.74%，项目绩效自评价结果为:总得分96.87分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭予以扶助，维护计划生育家庭的合法权益。使符合条件的计划生育家庭享受到国家的优惠政策，平衡社会公平机制。
10.计划生育特殊（失独）家庭综合保险补助资金。项目全年预算数46.92万元，执行数41.64万元，完成预算的88.74%，项目绩效自评价结果为:总得分96.87分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育失独家庭购买特殊家庭综合保险，避免这些家庭因意外伤害、生病住院、重大疾病等造成生活困难、维护社会的稳定，体现政府人文关怀。
11.计划生育特殊家庭住院护理补贴。项目全年预算数1.96万元，执行数1.96万元，完成预算的100%，项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于“优秀”。该项目是对计划生育做出贡献的计划生育家庭在患病住院时给予补贴，使符合条件的计划生育家庭享受到国家的优惠政策，维护社会的稳定平衡社会公平机制。
12.重大公共卫生服务补助资金。项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效自评价结果为:总得分88分，属于“良好”。该项目主要为实施烟草监测项目，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和谐稳定。
13.2024年市对县区补助资金。项目全年预算数435万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效自评价结果为:总得分86.67分，属于“良好”。该项目主要为基层医疗机构购置医疗设备，提高基层医疗卫生机构医疗服务能力。
14.县区疫情防控一次性财力补助（直达）。项目全年预算数480.48万元，执行数480.48万元，完成预算的100%，项目绩效自评价结果为:总得分96.67分，属于“优秀”。该项目主要用于疫情期间开展疫情防控工作购置医疗物资、后勤保障等，项目的实施有效应对了疫情冲击，兜牢了“三保”底线。
麦积区卫生健康局组织对2024专项预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。下一年我们将督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。
三、部门绩效评价结果
根据预算绩效管理要求,本单位开展了对2024年度的整体绩效自评,自评得分96.04分，属于“优秀”。本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求相关；各项目工作具有明确的绩效目标，项目资金及时到位，实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，在部门管理、履职效果、能力建设方面都取得了既定的目标。
四、部门重点绩效评价结果
我部门组织对天水市麦积区三岔镇卫生院、天水市麦积区花牛镇卫生院、天水市麦积区麦积镇卫生院街亭分院等3个单位整体支出开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1705.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。存在的问题主要有以下几个方面：一是绩效管理制度不完善，目标设置不准确；二是财务管理方面不够规范，存在账务处理不及时的问题和原始凭证不规范的问题；三是固定资产管理不规范的问题。针对以上问题，要求相关人员立即提高认识，加强财务知识学习和交流，正视问题发生的原因，立即查漏补缺，完善整改，确保在今后的工作中不出现类似的问题。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映其他用于共产党事务的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
三十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关方面的支出。
三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年决算公开表.xls
附件2.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件3.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年项目支出绩效自评报告.zip
附件【附件1.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年决算公开表.xls】
附件【附件2.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx】
附件【附件3.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2024年项目支出绩效自评报告.zip】
附件【附件4.2024年项目支出绩效自评表.zip】
附件【附件5.2024年部门重点单位整体支出绩效评价报告.zip】
附件【附件6.2024年项目支出绩效部门重点评价报告.zip】
附件【附件7.2024年项目支出绩效部门重点评价表.zip】
