天水市麦积区元龙中心卫生院2024年单位决算公开情况说明-天水市麦积区人民政府

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天水市麦积区元龙中心卫生院2024年单位决算公开情况说明

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索引号: wjj/2025-00101
主题分类: 卫生
发布机构: 卫健局
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标题: 天水市麦积区元龙中心卫生院2024年单位决算公开情况说明

2024年度

天水市麦积区元龙中心卫生院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    (4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    (5)、积极做好新型农村合作医疗的服务工作。
    (6)、开展爱国卫，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

1.我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机。

2.卫生院内设归口管理机构有：办公室、财务科、中医馆、健康教育科、功能科、检验科、门诊部、药剂科、护理部、预防接种门诊部。

3.2023年末在职人数为19人，本部门承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.38	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	119.32	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.78
	9		九、卫生健康支出	39	646.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	627.71	本年支出合计	57	690.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	63.06	结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	690.76	总计	60	690.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
627.71	508.38	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.78	25.78
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	583.28	463.96	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	344.55	225.23	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	313.04	193.72	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.51	31.51
21004	公共卫生	183.67	183.67
2100408	基本公共卫生服务	183.67	183.67
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73
21099	其他卫生健康支出	45.33	45.33
2109999	其他卫生健康支出	45.33	45.33
221	住房保障支出	18.65	18.65
22102	住房改革支出	18.65	18.65
2210201	住房公积金	18.65	18.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.76	407.96	282.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.78	25.78
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	646.34	363.54	282.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	407.61	353.81	53.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	376.10	353.81	22.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.51		31.51
21004	公共卫生	183.67		183.67
2100408	基本公共卫生服务	183.67		183.67
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73
21099	其他卫生健康支出	45.33		45.33
2109999	其他卫生健康支出	45.33		45.33
221	住房保障支出	18.65	18.65
22102	住房改革支出	18.65	18.65
2210201	住房公积金	18.65	18.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	508.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.78	25.78
	9		九、卫生健康支出	41	463.96	463.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.65	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	508.38	本年支出合计	59	508.38	508.38
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	508.38	总计	64	508.38	508.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		508.38	225.58	282.80
208	社会保障和就业支出	25.78	25.78
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	463.96	181.16	282.80
21003	基层医疗卫生机构	225.23	171.43	53.80
2100302	乡镇卫生院	193.72	171.43	22.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.51		31.51
21004	公共卫生	183.67		183.67
2100408	基本公共卫生服务	183.67		183.67
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73
21099	其他卫生健康支出	45.33		45.33
2109999	其他卫生健康支出	45.33		45.33
221	住房保障支出	18.65	18.65
22102	住房改革支出	18.65	18.65
2210201	住房公积金	18.65	18.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.77	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		222.50	公用经费合计					3.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市麦积区元龙中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为690.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加135.06万元，增长24.30%，主要原因是本年度业务支出与事业收入较去年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计627.71万元,其中：财政拨款收入508.38万元,占80.99%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入119.32万元,占19.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计690.76万元,其中：基本支出407.96万元,占59.06%；项目支出282.80万元,占40.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为508.38万元。与上年相比,各增加36.77万元，增长7.80%。主要原因是有新分配人员和本年度调整人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.38万元,较上年决算数增加36.77万元，增长7.80%。主要原因是有新分配人员和本年度调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.78万元,占5.07%；卫生健康支出463.96万元,占91.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.05万元,支出决算为508.38万元,完成年初预算的220.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.04万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的99.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有村医退休。

2．卫生健康支出年初预算数为186.14万元,支出决算为463.96万元,完成年初预算的249.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度基本公共卫生资金根据上年度考核拨付。

3．住房保障支出年初预算数为18.87万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的98.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有一名职工辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.58万元。其中：

人员经费222.50万元,较上年决算数减少2.85万元，下降1.26%,主要原因是本年度有一名职工辞职。

公用经费3.08万元,较上年决算数减少1.07万元，下降25.86%,主要原因是本年度有一名职工辞职。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,根据预算绩效管理要求，本部门对保障人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金222.50万元，从评价情况来看我单位2024年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为92分，等级优。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为193.43万元，执行数为222.50万元，完成预算的119.5%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.天水市麦积区元龙中心卫生院决算公开表.xlsx