2024年度

天水市麦积区中滩中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时提出群体预防，群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

本单位是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。

我单位占地面积4775平方米，建筑面积6331.60平方米。承担着全镇的基本医疗、公共卫生、家庭医生签约服务等工作。

我单位现有职工55人，其中专业技术人员46人，正式职工31人，长期聘用人员24人；主任医师1人，副主任医师3人，中级职称11人，初级职称22人。我院现有病床18张，逐渐形成了以中医科为龙头科室，内科、儿科相并发展的服务团队。

我单位现设置有：中医科、妇产科、内儿科、外科、口腔科、眼科、胃镜室、化验室、彩超室、脑血流室、心电图室、放射科、及公卫科等等。

我单位现有专业设备：经颅多普勒、DR、日本进口彩超、麻醉机、奥林巴斯电子胃镜、全自动生化分析仪、口腔综合治疗仪、心电监护仪等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1021.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加180.29万元，增长21.44%，主要原因是我单位新增财政拨款人员工资396.15万元，较上年增加43.73万元，2024年项目经费较上年增加51.66万元，2024年事业预算收入332.35万元较上年增加53.93万元，使用上年非财政拨款结余30.97万元。本部分的收入总计包括收入合计990.11万元、使用非财政拨款结余30.97万元,支出总计包括本年支出合计1021.07万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计990.11万元,其中：财政拨款收入657.75万元,占66.43%；事业收入332.35万元,占33.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1021.07万元,其中：基本支出759.47万元,占74.38%；项目支出261.60万元,占25.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为657.75万元。与上年相比,各增加95.39万元，增长16.96%。本年度人员经费较上年增加43.73万元，财政拨款项目类经费较上年增加51.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.75万元,较上年决算数增加95.39万元，增长16.96%。本年度人员经费较上年增加43.73万元，财政拨款项目类经费较上年增加51.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出657.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.28万元,占10.23%；卫生健康支出560.70万元,占85.25%；住房保障支出29.77万元,占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.60万元,支出决算为657.75万元,完成年初预算的174.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.16万元,支出决算为67.28万元,完成年初预算的152.36%,决算数大于预算数的本单位2024年15名在岗村医及20名聘用人员社保未纳入预算。

2．卫生健康支出年初预算数为302.06万元,支出决算为560.70万元,完成年初预算的185.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费，项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为30.38万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的98.00%,决算数小于预算数的主要原因2024年9月在职一人转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.15万元。其中：

人员经费388.38万元,较上年决算数增加34.84万元，增长9.85%,主要原因是2024年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资134.12万元、津贴补贴32.53万元、奖金38.98万元、绩效工资70.20万元，社会保障缴费38.65万元，医保缴费15.51万元，住房公积金29.76万元，退休费2.78万元，抚恤金23.92万元，生活补助1.93万元。

公用经费7.77万元,较上年决算数增加5.36万元，增长222.52%,主要原因是2024年支付福利费7.12万元，较上年增加5.36万元。公用经费用途主要包括福利费7.12万元，其他商品服务支出0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计70.87万元,其中：政府采购货物支出60.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额12.94万元,占政府采购支出总额的18.26%,其中：授予小微企业合同金额10.56万元,占政府采购支出总额的14.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及资金657.75万元,没有委托第三方形式开展绩效自评，涉及资金657.75万元，从评价情况来看我单位2024年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为93.79分。

二、绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目全年预算数为845.39万元，执行数为657.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方开展重点绩效评价。

（以上内容见附件2）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

 天水市麦积区中滩中心卫生院2024年公开报告（金额单位：万元）.doc

 附件2中滩中心卫生院整体绩效自评报告.docx

 附件3中滩中心卫生院公共卫生项目绩效自评报告.docx

 附件3中滩中心卫生院基本药物补助制度项目绩效自评报告.docx

 附件4中滩中心卫生院项目绩效自评表.xlsx