2024年度

天水市麦积区东岔镇卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时提出群体预防，群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。内设归口管理机构有：办公室、护办室、放射科、财务科、公卫科、中医科、妇产科、医保科、药房。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.47万元，增长53.59%，主要原因是基本支出中人员经费增加，2024年4月新入职1人，2024年10月新转正1人。(本部分的收入总计267.89万元，包括收入合计267.89万元、支出总计267.89万元，包括本年支出合计267.89万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计267.89万元,其中：财政拨款收入236.82万元,占88.40%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入31.07万元,占11.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计267.86万元,其中：基本支出157.57万元,占58.82%；项目支出110.29万元,占41.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为236.82万元。与上年相比,各增加88.36万元，增长59.52%。基本支出中人员经费增加，2024年4月新入职1人，2024年 10月新转正1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.82万元,较上年决算数增加88.36万元，增长59.52%。主要原因是基本支出中人员经费增加，2024年4月新入职1人，2024年 10月新转正1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.82万元，社会保障和就业支出14.30万元,占6.04%；卫生健康支出212.84万元,占89.88%；住房保障支出9.68万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.71万元,支出决算为236.82万元,完成年初预算的228.35%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为12.52万元,支出决算为14.30万元,完成年初预算的114.19%,决算数大于预算数的主要原因是2024年4月新入职1人，2024年 10月新转正1人。

2.卫生健康支出年初预算数为82.87万元,支出决算为212.84万元,完成年初预算的256.86%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目，项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为8.32万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的116.29%,决算数大于预算数的主要原因是2024年4月新入职1人，2024年 10月新转正1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.53万元。其中：

人员经费125.27万元,较上年决算数增加21.46万元，增长20.67%,主要原因是2024年4月新入职1人，2024年10月新转正1人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.26万元,较上年决算数增加0.66万元，增长108.33%,主要原因是办公用品减少。公用经费用途主要包括电费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位，2024年度财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数0万元相等。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数0万元相等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对“2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（直达）”及“下达基层2024年基本药物制度中央补助资金（直达）”2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金236.82万元，从评价情况来看，我单位2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分，等级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公卫及基本药物等2个项目绩效自评结果。

1、“2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（直达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为44.36万元,执行数为44.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目整体实施情况良好，资金拨付及时、使用合规，各项服务任务均超额完成计划目标，在扩大服务覆盖、提升居民健康水平、促进公共卫生服务均等化等方面取得了显著成效，项目绩效达到预期目标，更好地发挥基本公共卫生服务在基层的支撑作用。发现的主要问题及原因：一是部分服务项目精细化程度不足。二是资金使用精准度有待提升。下一步改进措施：一是提升服务精细化水平。二是优化资金分配与使用管理。三是加强服务团队能力建设。“2024 年基本公共卫生服务中央补助资金（直达）”项目绩效自评情况：优。

2、“下达基层2024年基本药物制度中央补助资金（直达）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.52分。项目全年预算数为6.44万元,执行数为6.44万元,完成预算的25.24%。项目绩效目标完成情况：项目整体实施情况良好，资金拨付及时、使用合规，各项任务指标均顺利完成，在巩固基层基本药物制度、提升居民用药可及性、减轻用药负担等方面成效显著，项目绩效达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是资金分配精准度需进一步优化。二是群众对基本药物信任度仍需提升。下一步改进措施：一是建立基层机构基本药物使用动态监测体系。二是加强居民宣传引导与体验提升。“下达基层2024年基本药物制度中央补助资金（直达）”项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方开展重点绩效评价。部门评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

 附件1天水市麦积区东岔镇卫生院预算公开表.xlsx

 附件2天水市麦积区东岔镇卫生院2024年度整体支出绩效自评报告.docx

 附件3天水市麦积区东岔镇卫生院2024年度项目支出绩效自评价报告（2024年基本公共卫生服务中央补助资金）.doc

 附件3天水市麦积区东岔镇卫生院2024年度项目支出绩效自评价报告（下达基层2024年基本药物制度中央补助资金）.doc

 附件4.天水市麦积区东岔镇卫生院2024年度项目支出绩效自评表.xlsx