天水市麦积区卫生健康局（汇总）

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：陶俊杰 财务负责人：南小平 制 表：张丰娟

公开日期：2025年1月26日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。 二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设12个股室，分别为办公室、党建办公室、人事股、规划发展与信息股、财务审计股、体制改革股、疾病预防控制股、医政股、公共卫生股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、政务服务管理股。现有在职职工56人，退休42人、遗属11人。

麦积区卫生健康局共有27个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算10274.49万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算10341.60万元减少67.11万元，增减少0.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入10274.49万元。减少了67.11万元。减少的主要原因是：由于离岗乡村医生退养补助项目有上年结转资金，所以本年财政项目拨款收入预算减少；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算10274.49万元。比2024年财政拨款支出预算10341.6万元减少67.11万元，减少了0.65%。其中：一般公共预算财政拨款支出10274.49万元。减少了67.11万元。减少的主要原因是：由于离岗乡村医生退养补助项目有上年结转资金，所以本年财政项目拨款收入预算减少；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出10274.94万元（详见单位预算公开表），比2024年预算减少67.11万元，减少了0.65%，减少的主要原因是离岗乡村医生退养补助项目有上年结转资金，所以本年财政项目拨款收入预算减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出。

2025年基本支出9529.51万元，其中：人员经费8879.2万元（工资福利支出8775.15万元，其他个人和家庭补助104.05万元），公用经费650.31万元（商品和服务支出650.31万元）。比2024年9449.85万元（人员经费9038.23万元，公用经费411.62万元）增加了79.66万元，增加了0.84%。增加的主要原因是：本年区财政对个人公用经费标准提高，所以，公用经费预算增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出744.98万元，比2024年预算907.6万元减少162.62万元，减少了17.92%。主要原因是本年离岗乡村医生退养补助项目有上年结转资金，所以本年财政项目拨款预算数减少。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出744.98万元，其中：计划生育特殊家庭特别扶助项目98.14万元；2025年失独家庭一次性补助项目1.5万元；农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目15.5万元；计划生育家庭养老保险经费项目45.92万元；计划生育特困家庭救助项目0.23万元；计划生育农村两户奖励扶助项目15.51万元；计划生育特殊家庭住院护理补助项目0.2万元；离岗乡村医生退养补助区级配套资金项目47.94万元；在岗村医社会保险项目520.04万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、卫生健康支出8394.86万元；

2、住房保障支出770.82万元；

3、社会保障和就业支出1108.81万元；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0.8万元下降0.8万元。同比减少100%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平。持平的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0.8万元减少0.8万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年预算0万元无变化。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2024年预算0万元无变化。

2.培训费88.89万元，比2024年预算99.01万元减少10.12万元，减少11.38%，变化的主要原因是：机构改革，部分人员划转。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算138.32万元，比2024年预算32.56增加了105.76万元，增长的主要原因是本年区财政对个人公用经费标准提高，所以，机关运行经费预算增加。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额692.57万元，比2024年政府采购资金859.81万元，减少167.24万元。其中：政府采购货物预算681.6万元，政府采购服务预算10.97万元。安排的资金主要用于“互联网＋健康帮扶”项目和“麦积区乡镇卫生院服务能力提升”项目。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为609.98万元。其中：办公用房价值190.88万元，专用设备380.81万元。流动资产占10.92%，固定资产占0.01%,无形资产占0.01%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入

（四）单位管理转移支付情况

2025年本部门无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金

1、项目概况：为做好医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）项目，加快县域医疗卫生机构诊疗设备更新换代，积极推进“优质服务基层行”活动，促进县域内医疗卫生服务高质量发展，助力乡村振兴。

2、立项依据：省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金预算的通知》（甘财社〔2024〕115号）

3、实施主体：各相关医疗机构。

4、实施周期：一年

5、实施计划：加强天水市中西医结合医院重点专科、薄弱学科建设（重点加强儿科、精神科、眼科、血液透析等），五大临床中心和五大急危重症救治中心建设，发挥东西部协作、医疗人才“组团式”帮扶、三级医院对口帮扶、专科（技术）联盟作用，积极培养或引进学科带头人。加大信息化建设力度，积极发展远程医疗，实现与上级医院相应学科的互联互通，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率；对三个乡镇卫生院加强特色科室建设、医疗设备配备和人才队伍培养。

6、年度预算安排：760万元

7、预期总体目标：通过加快县医院重点专科和乡镇卫生院特色科室建设，促进优质医疗资源扩容，提升县域医疗卫生综合服务能力，力争2025年县医院能力评估基本标准全覆盖，实现“小病不出乡，大病不出县，疑难危重在转诊”的分级诊疗目标；推动乡镇卫生院达到“优质服务基层行”活动能力标准，提升重点中心乡镇卫生院服务能力，推进分级诊疗、基层首诊制度落实，满足不同层次群众健康服务要求，进一步筑牢健康甘肃的基层卫生基础。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政预算拨款744.98万元，其中：一般公共预算拨款744.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：计划生育特殊家庭特别扶助项目98.14万元；2025年失独家庭一次性补助项目1.5万元；农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目15.5万元；计划生育家庭养老保险经费项目45.92万元；计划生育特困家庭救助项目0.23万元；计划生育农村两户奖励扶助项目15.51万元；计划生育特殊家庭住院护理补助项目0.2万元；离岗乡村医生退养补助区级配套资金项目47.94万元；在岗村医社会保险项目520.04万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康管理事务支出：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

计划生育事务支出：反映计划生育方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基层医疗卫生机构：反映基层医疗卫生机构的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

公共卫生：反映公共卫生支出。

 附：1.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2025年部门预算公开表 天水市麦积区卫生健康局2025年部门预算公开表 （汇总）.xlsx

2.天水市麦积区卫生健康局（汇总）整体支出绩效目标表 天水市麦积区卫生健康局部门整体绩效.xlsx

3.天水市麦积区卫生健康局（汇总）2025年项目绩效目标表 天水市麦积区卫生健康局2025年项目绩效目标表.zip