天水市麦积区中滩中心卫生院

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：曹世科 财务负责人：曹世科 制 表：郭玲

公开日期：2025年01月26日

目  录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)负责辖区内的公共卫生管理工作。指定专职卫生技术人员对辖区内农民的患病情况开展流行病学分析，及时提出群体预防和干预的建议，最大程度降低群体性疾病的发生风险。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。我院内设14个科室，分别是中医科、内科、外科、妇产科、儿科、公共卫生、财务室、办公室、中、西药房、收费、医保、党建办公室、质控科等。我院编制数24人，技术职称人员29人，工人1人，九级职员1人，共有职工55人，财政供养人员31人，退休13人，遗属5人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算370.13万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算376.60万元减少6.47万元，减少1.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入370.13万元。减少了6.47万元。减少的主要原因是：2024年8月退休一人，在职人员较上年减少一人；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算370.13万元。比2024年财政拨款支出预算376.60万元减少6.47万元，减少了1.75%。其中：一般公共预算财政拨款支出370.13万元。减少了6.47万元。减少的主要原因是：2024年8月退休一人，在职人员较上年减少一人；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1. 社会保障和就业支出43.78万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出296.52万元；

3. 住房保障支出29.83万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出370.13万元（详见单位预算公开表），比2024年预算减少6.47万元，减少1.75%，减少的主要原因是2024年8月退休一人，在职人员较上年减少一人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出370.13万元，其中：人员经费357.60万元（工资福利支出351.10万元，其他个人和家庭补助6.5万元），公用经费12.53万元（商品和服务支出12.53万元，资本性支出0万元）。比2024年376.60万元（人员经费363.90万元，公用经费12.70万元）减少了6.47万元，减少了1.75%。减少的主要原因是：2024年8月退休一人，在职人员较上年减少一人。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，与2024年预算0万元持平。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元，与2024年预算0万元持平。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出 43.78万元。

2、卫生健康支出296.52万元。

3、住房保障支出29.83万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算0万元，与2024年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，与2024年预算0万元持平。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，,与2024年0万元持平。

2.培训费0万元，与2024年0万元持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位运行经费财政拨款预算0万元，与2024年预算0万元持平。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额13.1万元，比2024年政府采购资金129.59万元，减少116.49万元。其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购服务预算10.82万元。安排的资金主要用于车辆维修维护、车辆保险办公费及印刷服务等。

  八、国有资产占用情况

固定资产金额为1588.63万元。其中：办公用房价值649.43万元。设备893.67万元，家具和用具41.04万元，特种动植物1.14万元。流动资产占24.06%，固定资产占75.55%,无形资产占0.39%。

  九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位计划征收0万元。2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

  十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款370.13万元，其中：一般公共预算拨款370.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

基本公共卫生服务支出：反映基本公共卫生服务的支出。

其他基层医疗卫生支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

附： 1.天水市麦积区中滩中心卫生院2025年单位预算公开表 2025年部门预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区中滩中心卫生院整体支出绩效目标表 元龙-附件2：部门整体绩效目标.xlsx