天水市麦积区五龙镇卫生院2025年

单位预算公开情况说明

单位负责人：胡吉平 财务负责人：胡吉平 制 表：马姮

公开日期：2025年1月26日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地基本情况，协助制定和实施初级卫生规划。

2.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

3.负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

4.承担常见病、多发病的诊治，根据病情需要，及时转诊村民到上级医疗机构进行进一步治疗。同时，卫生院还具备完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处置能力。

5..落实居民健康档案管理，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。为当地村民建立健康档案，

6.健康教育：卫生院负责普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

7.开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重点人群的登记管理、定期随访和健康指导。

8.传染病防控：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，有效控制传染病的传播和蔓延。

9.突发公共卫生事件处理：负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理，确保公共卫生安全。

二、机构设置

我单位为天水市麦积区卫生健康局所属二级一般公共预算单位，单位性质为财政补助开支事业单位，是独立编制和独立核算机构。我院内设13个科室，分别是办公室、财务科、中医科、内科、外科、儿科、公卫科、药房、治疗室、收费、医保、检验科、放射科等。我院编制数20人，技术职称人员17人，七级职员1人，工人1人，共有职工24人，退休1人，遗属2人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算193.92万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算173.22万元增加20.70万元，增加了10.67%。 其中：一般公共预算财政拨款收入193.92万元。增加了20.70万元。增加的主要原因是：在职人员的工资薪级调整、职务晋升和重新确定工资关系；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算193.92万元。比2024年财政拨款支出预算173.22万元增加20.70万元，增加了10.67%。 其中：一般公共预算财政拨款支出193.92万元。增加了20.70万元。增加的主要原因是：在职人员的工资薪级调整、职务晋升和重新确定工资关系；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出193.92万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加20.70万元，增长10.67%，增长的主要原因是在职人员的工资薪级调整、职务晋升和重新确定工资关系。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出193.92万元，其中：人员经费187.66万元（工资福利支出186.94万元，其他个人和家庭补助0.72万元），公用经费6.26万元（商品和服务支出6.26万元，资本性支出0万元）。比2024年173.22万元（人员经费167.61万元，公用经费5.61万元）增加了20.70万元，增加了10.67%。增加的主要原因是：2024年有新分配人员及职务晋升职工。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，比2024年预算0万元增加0万元，增加了0%。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出21.30万元。

3、卫生健康支出156.85万元。

4、住房保障支出15.77万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元，比2024年预算0万元（持平）。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元持平。

2.公务接待费0万元，比2024年0万元持平。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年0万元持平。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年0万元持平。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年0万元持平。

2.培训费0万元，比2024年0万元持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，比2024年0万元持平。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额0万元，比2024年政府采购资金0万元持平。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为731.70万元。其中：办公用房价值424.20万元。通用设备299.20万元，家具和用具8.31万元。

  九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位计划征收0万元。2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

  十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款193.92万元，其中：一般公共预算拨款193.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务的支出。

附： 1.天水市麦积区五龙镇卫生院2025年部门预算公开表 五龙--附件1：2025年部门预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区五龙镇卫生院整体支出绩效目标表