天水市中西医结合医院

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：唐志锋  财务负责人：刘爱辉  制   表：王晨阳

公开日期：2025年1月26日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效情况说明

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市中西医结合医院（天水市第二人民医院）始建于1939年11月，是一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的全国重点三级甲等中西医结合医院。是甘肃中医药大学附属天水中西医结合医院、甘肃医学院附属医院、中国—巴基斯坦友好医院。也是甘肃省普外专业委员会腹腔镜外科学组天水培训基地、甘肃省天水腔镜诊疗培训中心、甘肃省肝胆胰外科研究所天水分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心天水分中心、甘肃省消化系统疾病临床医学研究中心天水分中心。是同济大学附属第十医院、陕西省人民医院、西交大一附院、西交大口腔医院、兰大一院、兰大二院等国内知名医院的协作医院。是甘肃省中医药学会脉管病专业委员会主委单位、甘肃省中西医结合学会围手术期、急救、中医养生与康复、眩晕专业委员会主委单位、甘肃省中医药学会李可中医药学术流派专业委员会天水传承工作站和甘肃省中医药学会针刀医学临床示范基地。2022年度被确定为甘肃省医疗保障系统首批“DRG/DIP示范医院”。

二、机构设置

医院现有院本部、南院区（麦积区中医医院）和东院区三个院区。院本部位于麦积区城市中心，占地30多亩，核定病床1030张，设置临床科室41个，医技科室15个，职能科室18个。现有国家中医药重点专科2个、省级中医药重点专科6个、市级医疗卫生重点学科27个、重点专业5个、市级医疗质控中心11个、成纪之星项目6个、名医工作室5个。南院区位于羲皇大道北侧，占地46.35亩，开放床位300张，设置临床科室11个，医技科室5个，有省级中医药重点专科1个，“温廷轶全国基层名老中医药传承工作室”1个，“宫长祥名中医工作室”1个。东院区位于成纪大道东路，是医院制剂研发和生产场所，八味柴芍合剂等7个品种的院内制剂投入量产，也均纳入省医保目录。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算2000万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算9500万元减少7500万元，减少78.95%。 其中：一般公共预算财政拨款收入2000万元。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算2000万元。比2024年财政拨款支出预算9500万元减少7500万元，减少了78.95%。 其中：一般公共预算财政拨款支出2000万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

卫生健康支出2000万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2000万元（详见单位预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出2000万元。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

卫生健康支出2000万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.公务用车购置经费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额9820万元，比2024年政府采购资金3588.31万元，增加6231.69万元。安排的资金主要用于设备采购。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为52438万元。其中：办公用房价值3425.05万元。通用设备4407.30万元，专用设备30852.75万元。流动资产占43.15%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市中西医结合医院2025年部门预算公开表 2025年部门预算公开表.xlsx

2.天水市中西医结合医院整体支出绩效目标表 2025天水市中西医结合医院单位整体绩效.xlsx