天水市麦积区中医医院

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：唐志峰 财务负责人：刘爱辉 制 表： 戴雯婷

公开日期：2025年01月26日

目  录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务;

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;

3.建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理;

4.承担突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作;

5.推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养、继续医学教育工作。

二、机构设置

全院现有职工226人，其中在编人员112人，编外人员114人。其中正高职称9人，副高职称21人，中级职称44人，甘肃省基层名中医2人，天水市名中医5人。内设党办行政办、人事财务科、医务科、院感科、总务科、医保科、护理部、设备科、药剂科、信息科。内科、外科、骨伤科、妇科、产科、儿科、肛肠科、皮肤科、风湿病科、针灸推拿科、老年病科、重症医学科、治未病科等13个临床科室，和放射科、检验科、功能科等医技科室。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算809.29万元，比2024年财政拨款收入预算761.50万元增加47.79万元，增加6.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入809.29万元。增加47.79万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算809.29万元。比2024年财政拨款支出预算761.50万元增加47.79万元，增加了6.28%。其中：一般公共预算财政拨款支出809.29万元。增加47.79万元。增加的主要原因是：人员基本工资增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1. 社会保障和就业支出 101.37万元；

2. 卫生健康支出640.38万元；

3. 住房保障支出67.54万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出809.29万元，比2024年预算增加47.79万元，增长6.28%，增长的主要原因是人员基本工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出809.29万元，其中：人员经费781.38万元（工资福利支出771.19万元，其他个人和家庭补助10.19万元），公用经费27.92万元（商品和服务支出27.92万元，资本性支出0万元）。比2024年761.50万元（人员经费735.23万元，公用经费26.26万元）增加了47.79万元，增加了6.28%。增加的主要原因是：人员的基本工资增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，比2024年预算0万元增加0万元，无变化。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出101.37万元。

2、卫生健康支出640.38万元。

3、住房保障支出67.54万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位“三公”经费预算0万元，比2024年预算0万元相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有公务接待费用。

3.公务用车运行维护费0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费。

4.公务用车购置经费0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有公务用车购置经费。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2024年预算0万元相比无变化，主要原因是：我单位没有会议费。

2.培训费8.05万元，比2024年预算7.58万元增加0.47万元，增长6.20%，变化的主要原因是：人员增加，导致培训费增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年我单位机关运行经费共0万元，比2024年0万元相比无变化。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额556万元，比2024年政府采购资金509.91万元，增加46.09万元。安排的资金主要用于办公设备、办公用品、医疗设备服务购置等方面。

 八、国有资产占用情况

固定资产金额为3635.10万元。其中：办公用房价值85.33万元。通用设备270.53万元，专用设备3039.38万元.。流动资产占30.18%，固定资产占39.49%,无形资产占1.32%。

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位计划征收0万元，2025年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

 十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款809.29万元，其中：一般公共预算拨款809.29万元，具体项目为：基本支出项目809.29万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附：  1.天水市麦积区中医医院2025年单位预算公开表 2025年天水市麦积区中医医院部门预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区中医医院整体支出绩效目标表 2025年天水市麦积区中医院单位整体绩效.xlsx