天水市麦积区琥珀镇卫生院2023年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(二)妇幼保健：承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。

(三)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(四)健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

(五)计划生育：承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询，优生指导、随访服务、生殖保健等八项计划生育技术服务职能。

(六)受区卫生健康局委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时提出群体预防，群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生。

(七)负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

二、机构设置

本单位是一般公共预算财政拨款（补助）事业单位，是独立编制和独立核算机构。内设归口管理机构有：办公室、护办室、放射科、财务科、公卫科、中医科、妇产科、医保科、药房。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为315.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.21万元,增长7.94%,主要原因是基本支出中人员经费增加，2023年7月新分配1人。(本部分的收入总计315.43万元，包括收入合计315.43万元、支出总计296.54万元，包括本年支出合计296.54万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计315.43万元,其中：财政拨款收入290.61万元,占92.13%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入24.81万元,占7.87%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.54万元,其中：基本支出145.13万元,占48.94%；项目支出151.41万元,占51.06%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为290.61万元。与上年相比,各增加64.78万元,增长28.69%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.61万元,较上年决算数增加64.78万元,增长28.69%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.22万元,占4.55%；卫生健康支出267.73万元,占92.12%住房保障支出9.67万元,占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.99万元,支出决算为290.61万元,完成年初预算的240.2%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.23万元,支出决算为13.22万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是

2．卫生健康支出年初预算数为98.09万元,支出决算为267.73万元,完成年初预算的272.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目，项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为9.67万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.20万元。其中：

人员经费137.43万元,较上年决算数减少8.88万元,下降6.07%,主要原因是2023年有临聘人员辞职，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.78万元,较上年决算数减少2.11万元,下降54.31%,主要原因是办公用品减少。公用经费用途主要包括电费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于二级预算单位，2023年度没有财政拨款“三公”经费的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对保障人员经费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，，涉及资金290.61万元，从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为90分，等级优。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

保障人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为290.61万元，从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用万元，执行数为290.61万元，从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按质按量完成年初工作任务，二是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，让单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因，一是要勤俭节约，二是加强收支管理。下一步改进措施，一是加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整，二是单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

三、部门绩效评价结果

  本单位无重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本医疗卫生支出：指为保障基层医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、基本公卫支出：指在基本公共卫生支出范围内，为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出

十六、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

附件：1.天水市麦积区琥珀镇卫生院2023年度部门决算公开表 附件1：天水市麦积区琥珀镇卫生院.xlsx

  2.天水市麦积区琥珀镇卫生院2023年度整体绩效自评表  附件2：天水市麦积区琥珀镇卫生院2023年度整体支出绩效自评表.docx