天水市麦积区党川中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位承担医疗卫生、计划生育、计划免疫和预防保健、妇幼保健、公共卫生等工作。

 1）.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，使农村居民得到就近治疗。

（3）.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（4）.开展慢性病、重性精神疾病、辖区65岁及以上老年人等重点人群的登记管理、定期随访和健康指导。

（5）.落实农村居民健康档案管理，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健、孕产妇保健系统管理和产后访视。

（6）.对辖区内发生的突发公共卫生事件按规定及时上报并协助处理。

（7）.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健服务。

二、机构设置

卫生院内设归口管理机构有：办公室、内科诊室、中医馆、健康教育科、妇科、功能科、检验科、治疗室、预防接种室、急诊室，收费室。2023年年末在职人数为10人，其中专业技术人员10人，正式职工8人，长期聘用人员1人，全科医生1人；副主任医师1人，中级职称1人，初级职称8人。我院现有病床9张。

我单位现有专业设备：DR、彩超、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、尿液分析仪等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件1）

三、支出决算表（附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.24万元,增长5.53%,主要原因是增加人员正常晋升工资及五险一金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.61万元,其中：财政拨款收入173.19万元,占80.70%；事业收入41.41万元,占19.30%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.61万元,其中：基本支出130.41万元,占60.77%；项目支出84.20万元,占39.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为173.19万元。与上年相比,各增加1.72万元,增长1.0%。主要原因是增加人员正常晋升工资及五险一金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.19万元,较上年决算数增加1.72万元,增长1.0%。主要原因是增加人员正常晋升工资及五险一金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.37万元,占5.41%；卫生健康支出157.22万元,占90.78%；住房保障支出6.60万元,占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.19万元,支出决算为173.19万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出：年初预算数为9.37万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是缴纳费用基数增大。

2．卫生健康支出：年初预算数为157.22万元,支出决算为157.22万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的项目增加（财政供养人员五险一金基数调涨、药品零差率补助资金、村医社会保险、村医定额补助、、基公共卫生项目资金、基层综合改革资金等）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.00万元。其中：

人员经费88.37万元,较上年决算数增加3.55万元,增加3.86%,主要原因是人员工资及五险一金缴纳增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费0.63万元,较上年决算数增加0.63万元,增长100%,主要原因是支付工会经费及福利费。公用经费用途主要包括工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金94.72万元；没有委托第三方形式开展绩效自评，涉及资金94.72万元，从评价情况来看我单位2023年度严格执行部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为87分，等级优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十一、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

  附件1-天水市麦积区党川中心卫生院.xlsx

 附件2-天水市麦积区党川中心卫生院绩效评价.xls