麦积区疾病预防控制中心

2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：冯建军 财务负责人：牛文彬 制 表：刘俊霞

公开日期：2024年02月8日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.疾病预防与控制 调查、分析和研究传染病、艾滋病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 突发公共卫生事件应急处置 承担《突发公共卫生事件应 急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

3. 疫情及健康相关因素信息管理 构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

4. 健康危害因素监测与控制 开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

5. 实验室检测分析与评价 开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6. 健康教育与健康促进 开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

二、机构设置

麦积区疾病预防控制中心内设归口管理机构有：办公室 财务室 慢性病科 精神卫生科 传染病防治科 宣教科 地方病防治科 性病艾滋病科 结核科 病媒生物课 检验科 计划免疫科 卫生科 后勤设备科。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算1,012.30万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算906.48万元增加105.82万元，增加11.67%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,012.30万元。增加了105.82万元。增加/减少的主要原因是：人员经费及公用经费投入增加；

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算1,012.30万元。比2023年财政拨款支出预算906.48万元增加105.82万元，增加了11.67%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1,012.30万元。增加了105.82万元。增加/减少的主要原因是：人员经费及公用经费投入增加；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1,012.30万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加105.82万元，增长11.67%，增长的主要原因是人员经费及公用经费投入增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出952.30万元，其中：人员经费895.04万元（工资福利支出882.11万元，其他个人和家庭补助12.93万元），公用经费57.25万元（商品和服务支出57.25万元）。比2023年846.48万元（人员经费792万元，公用经费41.89万元）增加了103.04万元，增加了13.01%。增加的主要原因是人员经费增加：。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出60万元，比2023年预算60万元增加（减少）0万元，。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出60万元，其中：2024年加强疫苗流通和预防接种工作经费项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 113.43万元。

3、卫生健康支出821.59万元。

4、住房保障支出77.28万元

......

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0万元，。

1.因公出国（境）费用0万元，。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。

4.公务用车购置经费0万元。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元。

2.培训费8.88万元，比2023年预算8.07万元增加0.81万元，增长10%，变化的主要原因是：职工素质整体需要提升，以应对公共卫生的快速变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算41.26万元，比2023年预算增加1.31万元，增长3.17%，增加的主要原因是水电费成本增加，物业管理费增加。其中 办公费10万元，水费3万元，电费6万元，取暖费2.86万元，福利费14.81万元，其他商品和服务支出2.6万元，物业管理费2万元。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额0万元，比2023年政府采购资金0万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1903.16万元。其中：办公用房价值179.92万元。通用设备32.81万元，专用设备1690.43万元。固定资产占99.86%,无形资产占0.14%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。2024年本单位无非税收入

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨60万元，其中：一般公共预算拨款60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2024年加强疫苗流通和预防接种工作经费项目60万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区疾病预防控制中心2024年部门预算公开表 2024年麦积区疾病预防控制中心部门预算公开表.xlsx

2.天水市麦积区疾病预防控制中心整体支出绩效目标表 天水市麦积区疾病预防控制中心整体绩效1708919674461.xlsx

3.天水市麦积区疾病预防控制中心2024年项目绩效目标表 麦积区疾病预防控制中心2024年加强疫苗流通和预防接种工作经费 (3).doc