麦积区卫生健康局（汇总）2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：陶俊杰 财务负责人：南小平 制 表：郭欣欣

公开日期：2024年2月2日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

前 言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

二、机构设置

麦积区卫生健康局机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规与宣传教育股、党建办。现有在职职工73人，离退休72人、遗属11人。

麦积区卫生健康局共有27个二级预算单位，分别为天水市麦积区中医医院、天水市麦积区牙病防治所、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年财政拨款收入预算10341.60万元（详见预算公开表），比2023年财政拨款收入预算9224.99万元增加1116.61万元，增加12.10%。 其中：一般公共预算财政拨款收入10341.60万元。增加了1116.61万元。增加的主要原因是：人员增加，人员工资晋升，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2024年财政拨款支出预算10341.60万元。比2023年财政拨款支出预算9224.99万元增加1116.61万元，增加了12.10%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1034.60万元。增加了1116.61万元。增加的主要原因是：人员增加，人员工资晋升，人员经费增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出9449.85万元（详见单位预算公开表），比2023年预算增加1087.77万元，增长13.01%，增长的主要原因是人员增加，人员工资晋升，公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2024年基本支出9449.85万元，其中：人员经费9038.23万元（工资福利支出8923.18万元，其他个人和家庭补助115.05万元），公用经费411.62万元（商品和服务支出411.62万元，资本性支出0万元）。比2023年8362.08万元（人员经费7987.23万元，公用经费374.84万元）增加了1087.77万元，增加了13.01%。增加的主要原因是：人员增加，人员工资晋升，公用经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2024年项目支出907.60万元，比2023年预算862.91万元增加44.69万元，增加了5.18%。主要原因是今年增加了失独家庭慰问经费和计生家庭特别扶助配套资金，增加了在岗村医社会保险缴费基数，加强疫苗流通和预防接种工作经费造成。

2.项目分类分级情况

2024年项目支出907.60万元，其中：2024年农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目17.20万元；2024年计划生育家庭养老保险经费项目61.79万元；2024年计划生育特殊家庭特别扶助项目91.53万元；2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目13.43万元；2024年失独家庭一次性补助项目1.5万元；2024年离岗乡村医生退养工龄补助项目116.62万元；2024年在岗村医社会保险项目545.52万元；2024年加强疫苗流通和预防接种工作经费项目60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出1117.89万元，

3、卫生健康支出8516.26万元。

4、住房保障支出769.51万元。

5、其他支出9500.00万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费

2024年我单位三公经费预算0.8万元，比2023年预算0.9万元下降0.1万元。同比减少0.11%，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则，严格控制公务接待费用开支。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算0万元，与2022年预算0万元持平。持平的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.8万元，比2023年预算0.9万元，减少0.1万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年预算0万元无变化。

4.公务用车购置经费0万元，与2023年预算0万元无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2023年预算0万元无变化变化。

2.培训费99.01万元，比2023年预算79.79万元增加19.22万元，增长24.09%，变化的主要原因是：人员增加，人员工资晋升，经费增加。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级机关运行经费财政拨款预算32.56万元，比2023年预算减少55.79万元，下降63.15%，下降的主要原因是严格执行过紧日子的各项规定及实施细则的精神，压缩了项目经费。

七、政府采购情况说明

2024年我单位政府采购预算总额13.3万元，比2023年政府采购资金772.48万元，减少759.18万元。其中：政府采购货物预算13.3万元，政府采购服务预算0万元。安排的资金主要用于采购印刷品、办公耗材和医疗设备。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为512.21万元。其中：办公用房价值6.25万元。房屋构筑物253.45万元，设备243.58万元，图书和档案0.64万元，家具和用具14.54万元。流动资产占0%，固定资产占100%,无形资产占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年预算中实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政预算拨款907.6万元，其中：一般公共预算拨款907.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：2024年农村（城镇）独生子女父母奖励经费及独女领证户一次性奖励经费项目17.20万元；2024年计划生育家庭养老保险经费项目61.79万元；2024年计划生育特殊家庭特别扶助项目91.53万元；2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目13.43万元；2024年失独家庭一次性补助项目1.5万元；2024年离岗乡村医生退养工龄补助项目116.62万元；2024年在岗村医社会保险项目545.52万元；2024年加强疫苗流通和预防接种工作经费项目60万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附： 1.天水市麦积区卫生健康局2024年部门预算公开表  附件1：2024年麦积区卫生健康局（汇总）部门预算公开表 - 修改版.xlsx

2.天水市麦积区卫生健康局整体支出绩效目标表 附件2：2024年麦积区卫生健康局（汇总）部门整体绩效目标.xlsx

3.天水市麦积区卫生健康局2024年项目绩效目标表 附件3：2024年项目绩效目标申报表（卫健局）.zip